Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальной программы администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район»                            
     «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, национальной безопасности, охрана окружающей среды муниципального образования  «Килемарский муниципальный район» на 2014-2020 годы

ответственный исполнитель

отчетный год

дата составления отчета

Отдел архитектуры, муниципального хозяйства, ГО и ЧС, экологической безопасности администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район
2017
28.02.2018

непосредственный	    руководитель  отдела архитектуры,
исполнитель		           муниципального хозяйства, ГО и ЧС,
				           экологической безопасности администрации 
           муниципального образования «Килемарский
           муниципальный район» 

           Якушкин Игорь Александрович, 
           тел. 2-13-40

	

Раздел 1. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный период.

1.1. Основные результаты, достигнутые за отчетный период. 
Отдел архитектуры, муниципального хозяйства, ГО и ЧС, экологической безопасности администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район» является ответственным исполнителем по муниципальной программе администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район»                            «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, национальной безопасности, охрана окружающей среды муниципального образования  «Килемарский муниципальный район» на 2014-2020 годы
Муниципальная программа администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район»                            «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, национальной безопасности, охрана окружающей среды муниципального образования  «Килемарский муниципальный район» на 2014-2020 годы (далее - Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район» от 15  октября 2013 г. № 607 (с изменениями от 30 ноября 2016г. №617, от 22 марта 2018г. №98)
Соисполнители	программы Отдел экономики администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район»
Отдел образования и молодежи администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район»
Отдел культуры, физкультуры и спорта администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район»
Объем финансирования Программы в 2017 году за счет всехсредств составляет	4329,4 тыс.руб., в том числе:
за счет федерального бюджета 0 тыс.руб.
за счет республиканского бюджета 3378,07551 тыс.руб.
за счет муниципального бюджета 951,32449 тыс.руб.
По итогам 2017 года суммарные кассовые расходы соисполнителей Программы составили 4329,4 тыс. рублей или 100% от объема годовых бюджетных назначений. 
Основные результаты, достигнутые за отчетный период, приведены ниже.
	
Годовой объем ввода жилья	составил 1582,6 кв. м общей площади
в том числе жилье экономкласса 687,6 кв. м общей площади
малоэтажное жилье  составило 1046 кв. м общей площади	
Ввод жилья на 1 человека составил 0,12 кв.м
Обеспеченность жильем на 1 человека составила 23,4 кв.м	
Коэффициент доступности жилья составил 4,55 лет
Количество молодых семей, получивших субсидию на улучшение жилищных условий составило 1 семья
Количество детей-сирот, улучшивших жилищные условия 	3 человека.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей Программы.
	Задача повышения уровня жизни населения на территории муниципального образования решалась за счет:
	обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды муниципального образования;
	оказания поддержки для развития сельских территорий муниципального образования;
-создания условий для развития массового строительства жилья экономкласса, в том числе малоэтажных жилых домов;
формирования условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации программ обеспечения земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктурой;
обеспечения ежегодного роста объемов ввода жилья в эксплуатацию;
развития направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения, включая создание фонда жилья социального найма, формирование маневренного фонда жилья;
снижения административных барьеров при реализации проектов жилищного строительства;
стимулирования инициативы граждан для индивидуального жилищного строительства;
обеспечения жильем отдельных категорий граждан, перед которыми государство несет обязательства по улучшению жилищных условий;
	обеспечения информационной открытости для населения мер, принимаемых государством в целях стимулирования развития жилищного строительства.
реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе, в жилищном фонде, в системах коммунальной инфраструктуры.

1.3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы, федеральных целевых программ

N 
п/п	Наименование
 показателя 
(индикатора)	 Единица 
измерения	 Значения показателей  
     (индикаторов)     
    муниципальной    
программы, подпрограммы
    	Обоснование 
 отклонений 
  значений  
 показателя 
(индикатора)
  на конец  
 отчетного  
 года (при  
  наличии)  	
			   2016 год,     

	2017г.		
				план	факт		
 1 	     2      	    3    	      4      	 5  	 6  	     7      	
                    Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, национальной безопасности, охрана окружающей среды муниципального образования  «Килемарский муниципальный район»                   	
1. 	Показатель  
(индикатор) 						
            Подпрограмма муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Килемарского муниципального района»»            	
1	Количество построенных объектов электроснабжения	единиц	0	0	0	100%	
2	Количество реконструированных объектов теплоснабжения	единиц	0	0	0	100%	
3	Количество построенных объектов водоснабжения	единиц	0	0	0	100%
Отсутствие финансирования из консолидированного бюджета	
            Подпрограмма муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании «Килемарский муниципальный район»	
1	Ввод (приобретение) жилья для граждан в сельской местности	тыс.кв. м	0	0	0	100%
Отсутствие достаточного финансирования из консолидированного бюджета
	
2	В том числе для молодых семей и молодых специалистов	тыс. 
кв. м	0	0	0	100%
Отсутствие достаточного финансирования из консолидированного бюджета	
3	Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа	мест	0	0	0	100%	
4	Ввод в действие локальных водопроводов	км	0	0	0	100%
Отсутствие  финансирования из консолидированного бюджета	
Целевые  показатели  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
по Килемарскому муниципальному району
	
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности	
1.	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	100	100	100	100	
2.

	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%

	63,2

	50

	43,9

	87,8

	
3.

	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%	73,0	70	81,5	116,4	
4.

	Доля объема горячей  воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%	94,9	100	80,3	80,3
Недостаточно средств у населения на проведение приборизации	
5.

	Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%	0	0	0	100	
6.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования
	%	0	0	0	100	
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе	
7.	Удельный расход электрической энергии на снабжение  органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	Квт-ч/кв. м	16,6	20,5	17,0	82,9
	
8.	Удельный расход тепловой  энергии на снабжение  органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	Гкал/кв. м	0,18	0,16	0,14	87,5	
9.	Удельный расход холодной воды  на снабжение  органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
	Куб.м/
чел	3,9	3,2	3,2	100	
10.	Удельный расход горячей воды  на снабжение  органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
	Куб.м./
чел	0,5	0,3	0,4	133,3
В общеобразовательных школах установлены дополнительные оборудования в общепит	
11.	Удельный расход природного газа  на снабжение  органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
	Куб.м./
чел	0	0	0	100	
12.	Отношение  экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы		0	0,07	0	100	
13.	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	ед	0	0	0	100	
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде	
14.	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,22	0,23	0,22	104,6	
15.	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	квтч/кв. м	28,3	17,8	28,3	62,9	
16.	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на1 жителя)	Куб.м./
чел	23,3	28,5	19,8	143,9	
17.	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	Куб.м/
чел	3,7	4,9	5,0	98,0	
18.	Удельный расход природного газа  в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения  (в расчете на 1 жителя)
	Куб.м/
чел	0	0	0	100	
19.	Удельный расход природного газа  в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления   (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Куб.м/
Кв.м.	0	0	0	100	
20.	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах 	т.у.т./
кв. м	0,00003	0,00005	0,00002	250
	
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры	
21.	Удельный расход топлива на выработку  тепловой энергии на тепловых электростанциях	т.у.т./ кВтч	0	0	0	100	
22.	Удельный расход топлива на выработку  тепловой энергии на котельных	т.у.т./ Гкал	0,284	0,390	0,258	151,1	
23.	Удельный расход электрической энергии, используемой при  передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения 	квтч/ Гкал	0	0	0	100	
24.	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
	%	5,2	7,2	9,5	75,8	
25.	Доля потерь воды  при ее передаче в общем объеме переданной воды
	%	14,5	4,7	8,5	55,3	
26.	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды  в системах водоснабжения (на 1 куб. м.)
	квтч/
куб.м.	0,8	0,8	0,9	88,9	
27.	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. м.)
	квтч/
куб.м.	0,6	0,65	0,8	81,2
	
28.	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м. освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
	квтч/
кв.м.	0,1	0,44	0,10	440	
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе	
29.	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием
	Ед.	0	0	0	100	
30.	 Количество транспортных средств, относящихся к  общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным  газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией

	Ед.	0	0	0	100	
31.	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного  топлива,  регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием

	Ед.	0	0	0	100	
32.	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием	Ед.	0	0	0	100	
33.	Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива	Ед.	0	0	0	100	
34.	 Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями	Ед.	0	0	0	100	
	
            Подпрограмма муниципальной программы  «Развитие жилищного строительства на территории Килемарского муниципального района» 	
1	Годовой объем ввода жилья	кв. м общей площади	3384	3426	1582,6	46,2%	
	в том числе жилье экономкласса	кв. м общей площади	267,5	150	687,6	458,4%	
1.1	малоэтажное жилье 	кв. м общей площади	3384	3426	1046	30,5%	
1.2	многоэтажное жилье	кв. м общей площади	0	541,6	541,6	100%
	
2	Ввод жилья на 1 человека	кв.м	0,24	0,24	0,12	50%
Отсутствие  финансирования из консолидированного бюджета	
3	Обеспеченность жильем на 1 человека	кв.м	23,8	23,8	23,4	98,3%
Отсутствие  финансирования из консолидированного бюджета	
4	Доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде	% от общей площади жилищного фонда	9	9	9	100%
Отсутствие  финансирования из консолидированного бюджета	
5	Коэффициент доступности жилья	лет	4,55	4,55	4,55	100%
Отсутствие  финансирования из консолидированного бюджета	
6	Количество молодых семей, получивших субсидию на улучшение жилищных условий	единиц	1	1	1	100%
Отсутствие  финансирования из консолидированного бюджета	
7	Ввод в действие жилых домов (ввод и приобретение жилья) для граждан, проживающих в сельской местности	кв.м	0	0	0	100%
Отсутствие  финансирования из консолидированного бюджета	
8	Количество семей граждан, отнесенных к отдельным категориям, улучшивших жилищные условия 	единиц	1	1	1	100%
Отсутствие  финансирования из консолидированного бюджета	
9	Количество детей-сирот, улучшивших жилищные условия	человек	1	1	3	300%
	
            Подпрограмма муниципальной программы   «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения, охрана окружающей среды »	
1	Содержание и организация деятельности единой диспетчерской службы	тыс. рублей	933,29863	951,32449	951,32449	100%	
2	Резервные фонды местных администрации	тыс. рублей	0	0	0	100%
	
3	Природоохранные мероприятия	тыс. рублей	0	0	0	100%
	
4	Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Килемарского муниципального района	тыс. рублей 	0	0	0	100%
	
5	Обеспечение безопасности людей на водных объектах в Килемарском муниципальном районе	тыс. рублей	0	0	0	100%
	
6	Осуществление государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном	тыс. рублей	334	334	334	100%	
7	Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий в Республике Марий Эл	тыс. рублей	3	3,0	3	100%	

1.4. Недостигнутые результаты.
Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий Программы с указанием причин их нереализации приведен в пункте 2.2.

1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы. 
Приоритеты муниципальной политики в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства и национальной безопасности муниципального образования «Килемарский муниципальный район» определены в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Килемарский муниципальный район» на 2013-2025 годы.
Основным приоритетом муниципальной политики администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район»  является повышение уровня жизни населения района.
Основной стратегической целью муниципальной политики является создание условий для повышения уровня жизни населения муниципального образования «Килемарский муниципальный район».
Муниципальная программа муниципального образования «Килемарский муниципальный район» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, национальной безопасности, охрана окружающей среды муниципального образования  «Килемарский муниципальный район» на 2014-2020 годы ориентирована на достижение указанной цели. 
Программа в 2017 году выполнялась в соответствии с планом реализации ее мероприятий. 

1.6. Анализ фактических и вероятных последствий влияния факторов, на основные параметры Программы.
Наименование риска	Уровень влияния	Меры по снижению риска	
1	2	3	
Институционально-правовые риски:
отсутствие нормативного регулирования основных мероприятий Муниципальной программы	умеренный	принятие нормативных правовых актов Республики Марий Эл, регулирующих сферы деятельности при создании и развитии инфраструктурных комплексов экономики
	
Организационные риски:
неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий Муниципальной программы;
пассивное сопротивление отдельных организаций проведению основных мероприятий Муниципальной программы и мероприятий республиканских целевых программ, входящих в Государственную программу	умеренный	повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;
координация деятельности персонала ответственного исполнителя и организаций, налаживание административных процедур для снижения данного риска

Финансовые риски:
дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию мероприятий республиканских и муниципальных        целевых	высокий	обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Государственной 	
программ, входящих в Муниципальную программу;
недостаточное привлечение внебюджетных средств, предусмотренных в республиканских и муниципальных целевых программах, входящих в Государственную программу		программы и республиканским и муниципальным целевым программам, входящих в Государственную программу, в соответствии с ожидаемыми конечными результатами,
активная работа с собственниками и инвесторами предприятий
	
Непредвиденные риски:
резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса	высокий	формирование эффективной системы финансовой и нефинансовой форм государственной поддержки организаций
	
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Муниципальной программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации Муниципальной программы. В связи с этим в рамках реализации Муниципальной программы наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками и предотвращению техногенных катастроф.
По итогам первого года реализации Программы изменение основных ее параметров в связи с указанными факторами не планируется.
Основной	мерой	управления	указанными	факторами	является проведение в течение всего срока выполнения Программы мониторинга текущих тенденций в сфере реализации Программы с последующей при необходимости актуализацией плана реализации Программы.

Раздел 2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм Программы 
2.1. Описание результатов реализации наиболее значимых основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальной целевой программы в отчетном периоде.

2.1.1 Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Килемарского муниципального района»
Снижение уровня износа основных фондов теплоэнергетического хозяйства, водопроводного хозяйства , снижение издержек на эксплуатацию коммунальной инфраструктуры
Улучшение качества жизни населения района

	2.1.2  Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании «Килемарский муниципальный район»
	Улучшение жилищных условия сельских семей;
	привлечение для проживания на селе молодых семей и молодых специалистов, обеспечивая их жильем
	Создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций

	2.1.3 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Килемарский муниципальный район»
	Оснащение многоквартирных домов коллективными приборами учета коммунальных ресурсов
	Реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций тепло-, водоснабжения, водоотведения
	Создание условий для реализации мероприятий по энергосбережению

	2.1.4 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства на территории Килемарского муниципального района "
	Улучшение жилищных условий семей
2.1.5 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения, охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Килемарский муниципальный район»"
Увеличение доли охвата населения муниципального образования «Килемарский муниципальный район» системой оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Обеспечение выполнения задач Подпрограммы
Увеличение количества проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику преступлений среди молодежи;
Уменьшение количества преступлений совершенных несовершеннолетними от общего количества преступлений
Улучшение экологической обстановки и условий проживания населения на территории муниципального образования

		2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальной целевой программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде) с указанием причин их реализации не в полном объеме

Развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры и строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры не производилась из-за отсутствия финансирования из консолидированного бюджета.

		2.3.     Анализ     факторов,     повлиявших     на     реализацию     основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальной целевой программы

Перечисленные недостигнутые результаты являются в основном следствием отсутствия финансирования из консолидированного бюджета. 

2.4.	Анализ	последствий	нереализации подпрограмм	и   мероприятий     реализацию муниципальной  программы

основных     мероприятий целевой     программы     на Перечисленные недостигнутые результаты могут быть наверстаны в 2016 году и не окажут значимого влияния на ход реализации Программы.
2.5. Сведения о степени выполнения ведомственных	целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Примечание: в графе «запланированные результаты» отражены утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р ожидаемые результаты выполнения мероприятий за 2016 год , в графе «достигнутые результаты» отражены результаты работ 2017 года.

N 
п/п	Наименование
 показателя 
(индикатора)	 Единица 
измерения	 Значения показателей  
     (индикаторов)     
    муниципальной    
программы, подпрограммы
    	Обоснование 
 отклонений 
  значений  
 показателя 
(индикатора)
  на конец  
 отчетного  
 года (при  
  наличии)  	
			   2016 год,     

	2017г.		
				план	факт		
 1 	     2      	    3    	      4      	 5  	 6  	     7      	
                    Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, национальной безопасности, охрана окружающей среды муниципального образования  «Килемарский муниципальный район»                   	
1. 	Показатель  
(индикатор) 						
            Подпрограмма муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Килемарского муниципального района»»            	
1	Количество построенных объектов электроснабжения	единиц	0	0	0	100%	
2	Количество реконструированных объектов теплоснабжения	единиц	0	0	0	100%	
3	Количество построенных объектов водоснабжения	единиц	0	0	0	100%
Отсутствие финансирования из консолидированного бюджета	
            Подпрограмма муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании «Килемарский муниципальный район»	
1	Ввод (приобретение) жилья для граждан в сельской местности	тыс.кв. м	0	0	0	100%
Отсутствие достаточного финансирования из консолидированного бюджета
	
2	В том числе для молодых семей и молодых специалистов	тыс. 
кв. м	0	0	0	100%
Отсутствие достаточного финансирования из консолидированного бюджета	
3	Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа	мест	0	0	0	100%	
4	Ввод в действие локальных водопроводов	км	0	0	0	100%
Отсутствие  финансирования из консолидированного бюджета	
Целевые  показатели  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
по Килемарскому муниципальному району
	
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности	
1.	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	100	100	100	100	
2.

	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%

	63,2

	50

	43,9

	87,8

	
3.

	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%	73,0	70	81,5	116,4	
4.

	Доля объема горячей  воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%	94,9	100	80,3	80,3
Недостаточно средств у населения на проведение приборизации	
5.

	Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%	0	0	0	100	
6.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования
	%	0	0	0	100	
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе	
7.	Удельный расход электрической энергии на снабжение  органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	Квт-ч/кв. м	16,6	20,5	17,0	82,9
	
8.	Удельный расход тепловой  энергии на снабжение  органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	Гкал/кв. м	0,18	0,14	0,16	87,5	
9.	Удельный расход холодной воды  на снабжение  органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
	Куб.м/
чел	3,9	3,2	3,2	100	
10.	Удельный расход горячей воды  на снабжение  органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
	Куб.м./
чел	0,5	0,3	0,4	75,0
В общеобразовательных школах установлены дополнительные оборудования в общепит	
11.	Удельный расход природного газа  на снабжение  органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
	Куб.м./
чел	0	0	0	100	
12.	Отношение  экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы		0	0,07	0	100	
13.	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	ед	0	0	0	100	
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде	
14.	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,22	0,23	0,22	104,6	
15.	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	квтч/кв. м	28,3	17,8	28,3	62,9	
16.	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на1 жителя)	Куб.м./
чел	23,3	28,5	19,8	143,9	
17.	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	Куб.м/
чел	3,7	4,9	5,0	98,0	
18.	Удельный расход природного газа  в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения  (в расчете на 1 жителя)
	Куб.м/
чел	0	0	0	100	
19.	Удельный расход природного газа  в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления   (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Куб.м/
Кв.м.	0	0	0	100	
20.	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах 	т.у.т./
кв. м	0,00003	0,00005	0,00002	250
	
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры	
21.	Удельный расход топлива на выработку  тепловой энергии на тепловых электростанциях	т.у.т./ кВтч	0	0	0	100	
22.	Удельный расход топлива на выработку  тепловой энергии на котельных	т.у.т./ Гкал	0,284	0,390	0,258	151,1	
23.	Удельный расход электрической энергии, используемой при  передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения 	квтч/ Гкал	0	0	0	100	
24.	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
	%	5,2	7,2	9,5	75,8	
25.	Доля потерь воды  при ее передаче в общем объеме переданной воды
	%	14,5	4,7	8,5	55,3	
26.	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды  в системах водоснабжения (на 1 куб. м.)
	квтч/
куб.м.	0,8	0,8	0,9	88,9	
27.	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. м.)
	квтч/
куб.м.	0,6	0,65	0,8	81,2
	
28.	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м. освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
	квтч/
кв.м.	0,1	0,44	0,10	440	
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе	
29.	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием
	Ед.	0	0	0	100	
30.	 Количество транспортных средств, относящихся к  общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным  газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией

	Ед.	0	0	0	100	
31.	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного  топлива,  регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием

	Ед.	0	0	0	100	
32.	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием	Ед.	0	0	0	100	
33.	Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива	Ед.	0	0	0	100	
34.	 Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями	Ед.	0	0	0	100	
	
            Подпрограмма муниципальной программы  «Развитие жилищного строительства на территории Килемарского муниципального района» 	
1	Годовой объем ввода жилья	кв. м общей площади	3384	3426	1582,6	46,2%	
	в том числе жилье экономкласса	кв. м общей площади	267,5	150	687,6	458,4%	
1.1	малоэтажное жилье 	кв. м общей площади	3384	3426	1046	30,5%	
1.2	многоэтажное жилье	кв. м общей площади	0	541,6	541,6	100%
	
2	Ввод жилья на 1 человека	кв.м	0,24	0,24	0,12	50%
Отсутствие  финансирования из консолидированного бюджета	
3	Обеспеченность жильем на 1 человека	кв.м	23,8	23,8	23,4	98,3%
Отсутствие  финансирования из консолидированного бюджета	
4	Доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде	% от общей площади жилищного фонда	9	9	9	100%
Отсутствие  финансирования из консолидированного бюджета	
5	Коэффициент доступности жилья	лет	4,55	4,55	4,55	100%
Отсутствие  финансирования из консолидированного бюджета	
6	Количество молодых семей, получивших субсидию на улучшение жилищных условий	единиц	1	1	1	100%
Отсутствие  финансирования из консолидированного бюджета	
7	Ввод в действие жилых домов (ввод и приобретение жилья) для граждан, проживающих в сельской местности	кв.м	0	0	0	100%
Отсутствие  финансирования из консолидированного бюджета	
8	Количество семей граждан, отнесенных к отдельным категориям, улучшивших жилищные условия 	единиц	1	1	1	100%
Отсутствие  финансирования из консолидированного бюджета	
9	Количество детей-сирот, улучшивших жилищные условия	человек	1	1	3	300%
	
            Подпрограмма муниципальной программы   «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения, охрана окружающей среды »	
1	Содержание и организация деятельности единой диспетчерской службы	тыс. рублей	933,29863	951,32449	951,32449	100%	
2	Резервные фонды местных администрации	тыс. рублей	0	0	0	100%
	
3	Природоохранные мероприятия	тыс. рублей	0	0	0	100%
	
4	Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Килемарского муниципального района	тыс. рублей 	0	0	0	100%
	
5	Обеспечение безопасности людей на водных объектах в Килемарском муниципальном районе	тыс. рублей	0	0	0	100%
	
6	Осуществление государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном	тыс. рублей	334	334	334	100%	
7	Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий в Республике Марий Эл	тыс. рублей	3	3,0	3	100%	

Раздел 3. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы будет проводиться  с использованием показателей выполнения Муниципальной программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения Муниципальной программы и выработать правильное управленческое решение.
Методика оценки эффективности Муниципальной программы(далее – методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе(по годам Муниципальной программы) и по итогам реализации Муниципальной программы, в частности результативности Муниципальной программы, исходя из оценки соответствии текущих значений показателей их целевым значениям, а также   экономической эффективности достижения результатов с учетом объема ресурсов, направленных  на реализацию Муниципальной программы.
Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:
1.Степень  достижения запланированных результатов (достижения
целей и решения задач) Муниципальной программы (оценка результативности).
2. Степень соответствия фактических затрат муниципального бюджета Килемарского муниципального района запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств).
3. Эффективность использования средств муниципального бюджета Килемарского муниципального бюджета  оценка экономической эффективности достижения результатов).
4. Эффективность реализации Муниципальной программы.
В дополнение к количественной оценке эффективности будет
производиться качественная оценка социальной эффективности Муниципальной программы на основе анализа достижения ожидаемых
результатов муниципальной программы.
Степень достижения целей и решения задач  Муниципальной
программы осуществляется путем расчета результативности реализации
Муниципальной программы в целом по формуле: 

где:
E – результативность реализации Муниципальной программы,
процентов;
Eì -  степень достижения  ì-го показателя Муниципальной
программы;
n - количество показателей  Муниципальной  программы.
Е=3574,1/32=111,7%	 	 	 	
 	 	 	 	
где 3574,8 сумма степеней достижения всех показателей 	 	 	 	
32- количество показателей Муниципальной программы	 	 	 	
 	 	 	 	
Значение показателя результативности Е равняется 111,7 % , значит степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как высокая	

Расчет результативности по каждому показателю Муниципальной
программы проводится по формуле:

где: 
– степень достижения i-го показателя Муниципальной программы, процентов;
 – фактическое значение показателя;
 – установленное Муниципальной программой целевое
значение показателя.
Расчет степени соответствия фактических затрат муниципального бюджета Килемарского муниципального района  на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню производится по формуле:

где:
П – полнота использования бюджетных средств, процентов;
Зф – фактические расходы муниципального бюджета Килемарского муниципального района на реализацию Муниципальной программы всоответствующем периоде;
Зп- запланированные муниципальным бюджетом Килемарского муниципального района расходы на реализацию Муниципальной программы в соответствующем периоде;
П=4329,4 тыс. руб./4329,4ысруб.*100% = 100%	 	 	 	
 	 	 	 	
где 4329,4 тыс.руб - фактические расходы 	 	 	 	
4329,4 тыс. руб -запланированные расходы	 	 	 	
 	 	 	 	
Значение показателя полноты использования бюджетных средств составляет 100 %.	 	 	
Степень соответствия фактических затрат муниципального бюджета  на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню удовлетворительная	

Расчет эффективности использования средств муниципального бюджета Килемарского муниципального района на реализацию Муниципальной программы производится по следующей формуле:

где 
И – эффективность использования средств муниципального бюджета Килемарского муниципального района, процентов;
П – показатель полноты использования бюджетных средств;
Е – показатель результативности реализации Муниципальной программы.
И=100%/111,7%*100%=89,5%	 	 	 	
 	 	 	 	
Значение показателя эффективности использования средств муниципального бюджета составляет 89,5 %, значит эффективность использования  средств муниципального бюджета умеренная.	

Оценка эффективности реализации Муниципальной  программы и
достижения запланированных результатов производится по формуле;

Э = Е+П+И
          З
где; Е
Э – эффективность реализации Муниципальной программы и достижения запланированных результатов, процентов;
Е – результативность  реализации Муниципальной программы, процентов;
П – эффективность использования средств муниципального бюджета Килемарского муниципального района, процентов;
И – эффективность использования средств муниципального бюджета, процентов.
Э = ( 111,7 % + 100 % + 89,5%)/3= 100,4%	 	 	 	
 	 	 	 	
Значение показателя Э больше 100 (100,4%) , значит эффективность реализации Муниципальной программы оценивается как высокая.	

Раздел 3. Результаты использования бюджетных	ассигнований федерального бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

3.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального бюджета на реализацию государственной программы (тыс. руб.)

    Статус     	Наименование 
муниципальной    
 программы,  
подпрограммы,
ведомственной
   целевой   
 программы,  
  основного  
 мероприятия 	   Ответственный    
    исполнитель,    
   соисполнители	   Код бюджетной   
   классификации   	Расходы (тыс. рублей) по годам	
				 сводная 
бюджетная
роспись, 
  план   
  на 1   
 января  
отчетного
  года   	сводная  
бюджетная
роспись  
   на    
отчетную 
дату <*>	 кассовое 
исполнение	
       1       	      2      	         3          		    8    	    9    	    10    	
Муниципальная 
программа      	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, национальной безопасности, охрана окружающей среды муниципального образования  «Килемарский муниципальный район»                   	всего               		4329,4	4329,4	4329,4	
		ответственный       
исполнитель  муниципальной программы Отдел архитектуры, муниципального хозяйства, ГО и ЧС, экологической безопасности администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район»      
         					
		соисполнитель 1     					
		...                 					
Подпрограмма 1 	Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Килемарского муниципального района»;	всего               		0	0	0	
		ответственный исполнитель подпрограммы Отдел архитектуры, муниципального хозяйства, ГО и ЧС, экологической безопасности администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район»     
	903				
		соисполнитель 1     					
		...                 					
Подпрограмма 2	«Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании «Килемарский муниципальный район»	ответственный исполнитель подпрограммы Отдел архитектуры, муниципального хозяйства, ГО и ЧС, экологической безопасности администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район»     	903	0	0	0	
 Подпрограмма 3          	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Килемарский муниципальный район» на 2014-2018 годы»	ответственный исполнитель подпрограммы Отдел архитектуры, муниципального хозяйства, ГО и ЧС, экологической безопасности администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район»     	903	0	0	0	
Подпрограмма 4          	«Развитие жилищного строительства на территории Килемарского муниципального района 	ответственный исполнитель подпрограммы Отдел архитектуры, муниципального хозяйства, ГО и ЧС, экологической безопасности администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район»     	903	3041,066	3041,066	3041,066	
      Подпрограмма 5          

     	«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения, охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Килемарский муниципальный район	ответственный исполнитель подпрограммы Отдел архитектуры, муниципального хозяйства, ГО и ЧС, экологической безопасности администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район»     	903	1288,334	1288,334	1288,334	

3.2. Информация о расходах консолидированных бюджетов на реализацию целей муниципальной программы  (тыс. руб.)
    Статус     	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	   Источники   
  ресурсного   
  обеспечения  	 Оценка расходов 
(в соответствии с
 муниципальной 
   программой)   	Фактические 
  расходы   
 (кассовые  
  расходы   
 источников 
 ресурсного 
обеспечения)	
       1       	       2       	       3       	        4        	     5      	
Муниципальная 
программа      	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, национальной безопасности, охрана окружающей среды муниципального образования  «Килемарский муниципальный район»                   	всего          	4329,4	4329,4	
		республиканский
бюджет         
Республики     
Марий Эл <*>       	3378,07551	3378,07551	
		федеральный    
бюджет <*>	0	0	
		бюджет
муниципального образования «Килемарский муниципальный район»        
	951,32449	951,32449	
		внебюджетные   
источники <*>	0	0	
Подпрограмма 1 	Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Килемарского муниципального района»;	всего          	0	0	
		республиканский
бюджет         
Республики     
Марий Эл <*>      	0	0	
		федеральный    
бюджет <*>	0	0	
		бюджет        
муниципального образования «Килемарский муниципальный район»        	0	0	
		внебюджетные   
источники <*>	0	0	
Подпрограмма 2 	«Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образо-вании «Килемарский муниципальный район»	всего    	0	0	
		республиканский
бюджет         
Республики     
Марий Эл <*>      	0	0	
		федеральный    
бюджет <*>	0	0	
		бюджет        
муниципального образования «Килемарский муниципальный район»        	0	0	
		внебюджетные   
источники <*>			
Подпрограмма 3	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Килемарский муниципальный район» на 2014-2018 годы»	всего    	0	0	
		республиканский
бюджет         
Республики     
Марий Эл <*>      	0	0	
		федеральный    
бюджет <*>	0	0	
		бюджет        
муниципального образования «Килемарский муниципальный район»        	0	0	
		внебюджетные   
источники <*>	0	0	
Подпрограмма 4	«Развитие жилищного строительства на территории Килемарского муниципального района	всего    	3041,066	3041,066	
		республиканский
бюджет         
Республики     
Марий Эл <*>      	3041,066	3041,066	
		федеральный    
бюджет <*>	0	0	
		бюджет        
муниципального образования «Килемарский муниципальный район»        	0	0	
		внебюджетные   
источники <*>	0	0	
Подпрограмма 5	«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения, охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Килемарский муниципальный район	всего    	1288,334	1288,334	
		республиканский
бюджет         
Республики     
Марий Эл <*>      	337,00951	337,00951	
		федеральный    
бюджет <*>	0	0	
		бюджет        
муниципального образования «Килемарский муниципальный район»        	951,32449	951,32449	
		внебюджетные   
источники <*>	0	0	
					
Подпрограмма 1 		всего          			

<*> При условии выделения средств.

3.2. Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями по муниципальной программе 

Государственные задания не используются.
Раздел 4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу
 (с изменениями от 30 ноября 2016г. №617, от 22 марта 2018г. №98)

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации Программы

В 2016 году Программа реализуется в соответствии с Планом реализации	муниципальной	программы.