Пояснительная записка
 по отчету за  2018 год 
о ходе реализации муниципальной программы администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район»                            
     «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, национальной безопасности, охрана окружающей среды муниципального образования  «Килемарский муниципальный район» на 2014-2025 годы

      Подпрограмма  "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Килемарского  муниципального района"
         Основное мероприятие « Осуществление дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения». Профинансировано 610000 руб.
В т.ч.   Работы, услуги по содержанию имущества – 610000 руб.
         Основное мероприятие « Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону». Профинансировано 362707  руб.
В т.ч.   Прочие работы, услуги  – 88 руб.
	Увеличение стоимости материальных запасов – 362619 руб.

      Подпрограмма  «Развитие жилищного строительства на территории Килемарского муниципального  района" 
        Основное  мероприятие "Строительство объектов жилищного, социального, культурного и  административного назначения". Профинансировано 11806315 руб.
В т.ч.          Проведение  работ по изготовлению и экспертизе технической документации – 28000 руб.
          Реконструкция площади в п. Килемары – 3006316 руб.
          Строительство социального жилья для работников бюджетной сферы – 7380000 руб.
        Основное  мероприятие "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан". Профинансировано 729222 руб.
         В т.ч.  Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, софинансирование из республиканского бюджета Республики Марий Эл -729222 руб.

            Подпрограмма муниципальной программы   «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения, охрана окружающей среды »

	Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности единой диспетчерской дежурной службы». Профинансировано    1160375,6 руб.
 В т.ч. на заработную плату – 836361,47 руб.
          начисления на выплаты по оплате труда – 309014,13 руб.
	прочие услуги – 15000 руб.
	Основное мероприятие «Повышение уровня защиты прав и свобод человека и гражданина». Профинансировано    337000,0 руб.  
В т.ч.             Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании – 334000 руб.     
В т.ч. на заработную плату – 213211,29 руб.
          Начисления на выплаты по оплате труда – 62549,23 руб.
          Услуги связи – 11532,25 руб.
          Коммунальные услуги – 29976,03 руб.
	Увеличение стоимости основных средств – 4000 руб.
          Увеличение стоимости материальных запасов –  12731,20 руб.
В т.ч.          Субвенции на осуществление  отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий – 3000 руб.
В т.ч. Услуги связи – 1500 руб.
	Увеличение стоимости материальных запасов – 1500 руб.

	

Руководитель отдела архитектуры		И.А.Якушкин						

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальной программы администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район»                            
     «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, национальной безопасности, охрана окружающей среды муниципального образования  «Килемарский муниципальный район» на 2014-2025 годы

ответственный исполнитель

отчетный год

дата составления отчета

Отдел архитектуры, муниципального хозяйства, ГО и ЧС, экологической безопасности администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район
2018

непосредственный	    руководитель  отдела архитектуры,
исполнитель		           муниципального хозяйства, ГО и ЧС,
				           экологической безопасности администрации 
           муниципального образования «Килемарский
           муниципальный район» 

           Якушкин Игорь Александрович, 
           тел. 2-13-40

	

Раздел 1. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный период.

1.1. Основные результаты, достигнутые за отчетный период. 
Отдел архитектуры, муниципального хозяйства, ГО и ЧС, экологической безопасности администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район» является ответственным исполнителем по муниципальной программе администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район»                            «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, национальной безопасности, охрана окружающей среды муниципального образования  «Килемарский муниципальный район» на 2014-2025 годы
Муниципальная программа администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район»                            «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, национальной безопасности, охрана окружающей среды муниципального образования  «Килемарский муниципальный район» на 2014-2025 годы (далее - Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район» от 15  октября 2013 г. № 607 (с изменениями от 30 ноября 2016г. №617, от 22 марта 2018г. №98. от 4 октября 2018г. №418)
Соисполнители	программы Отдел экономики администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район»
Отдел образования и молодежи администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район»
Отдел культуры, физкультуры и спорта администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район»
Объем финансирования Программы в 2018 году за счет всехсредств составляет	15005,6196 тыс.руб., в том числе:
за счет федерального бюджета 0 тыс.руб.
за счет республиканского бюджета 12872,537 тыс.руб.
за счет муниципального бюджета 2133,0826 тыс.руб.
По итогам 2018 года суммарные кассовые расходы соисполнителей Программы составили 15005,6196 тыс. рублей или 100% от объема годовых бюджетных назначений. 
Основные результаты, достигнутые за отчетный период, приведены ниже.
	
Годовой объем ввода жилья	составил 1062 кв. м общей площади
в том числе жилье экономкласса 268,4 кв. м общей площади
малоэтажное жилье  составило 1062 кв. м общей площади	
Ввод жилья на 1 человека составил 0,09 кв.м
Обеспеченность жильем на 1 человека составила 26,1 кв.м	
Коэффициент доступности жилья составил 4,55 лет
Количество детей-сирот, улучшивших жилищные условия 	1 человек.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей Программы.
	Задача повышения уровня жизни населения на территории муниципального образования решалась за счет:
	обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды муниципального образования;
	оказания поддержки для развития сельских территорий муниципального образования;
-создания условий для развития массового строительства жилья экономкласса, в том числе малоэтажных жилых домов;
формирования условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации программ обеспечения земельных участков инженерной, социальной и дорожной инфраструктурой;
обеспечения ежегодного роста объемов ввода жилья в эксплуатацию;
развития направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения, включая создание фонда жилья социального найма, формирование маневренного фонда жилья;
снижения административных барьеров при реализации проектов жилищного строительства;
стимулирования инициативы граждан для индивидуального жилищного строительства;
обеспечения жильем отдельных категорий граждан, перед которыми государство несет обязательства по улучшению жилищных условий;
	обеспечения информационной открытости для населения мер, принимаемых государством в целях стимулирования развития жилищного строительства.
реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе, в жилищном фонде, в системах коммунальной инфраструктуры.

1.3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы, федеральных целевых программ

N 
п/п	Наименование
 показателя 
(индикатора)	 Единица 
измерения	 Значения показателей  
     (индикаторов)     
    муниципальной    
программы, подпрограммы
    	Обоснование 
 отклонений 
  значений  
 показателя 
(индикатора)
  на конец  
 отчетного  
 года (при  
  наличии)  	
			   2017год,     

	2018г.		
				план	факт		
 1 	     2      	    3    	      4      	 5  	 6  	     7      	
                    Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, национальной безопасности, охрана окружающей среды муниципального образования  «Килемарский муниципальный район»                   	
1. 	Показатель  
(индикатор) 						
            Подпрограмма муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Килемарского муниципального района»»            	
1	Количество построенных объектов электроснабжения	единиц	0	0	0	100%	
2	Количество реконструированных объектов теплоснабжения	единиц	0	0	0	100%	
3	Количество построенных объектов водоснабжения	единиц	0	0	0	100%
Отсутствие финансирования из консолидированного бюджета	
            Подпрограмма муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании «Килемарский муниципальный район»	
1	Ввод (приобретение) жилья для граждан в сельской местности	тыс.кв. м	0	0	0	100%
Отсутствие достаточного финансирования из консолидированного бюджета
	
2	В том числе для молодых семей и молодых специалистов	тыс. 
кв. м	0	0	0	100%
Отсутствие достаточного финансирования из консолидированного бюджета	
3	Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа	мест	0	0	0	100%	
4	Ввод в действие локальных водопроводов	км	0	0	0	100%
Отсутствие  финансирования из консолидированного бюджета	
	
Целевые  показатели  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
по Килемарскому муниципальному району
	
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности	
1.	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	100	100	100	100	
2.

	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%

		43,9

	75

	50,4

		67,2	
Отсутствие  финансирования 

	
3.

	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%	81,5	85	82,5	97
Отсутствие  финансирования	
4.

	Доля объема горячей  воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%	80,3	82	84,9		103,5

5.

	Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%	0	0	0	100	
6.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования
	%	0	0	0	100	
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе	
7.	Удельный расход электрической энергии на снабжение  органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	Квт-ч/кв. м	17,0	17	16,0	105,9	
8.	Удельный расход тепловой  энергии на снабжение  органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	Гкал/кв. м	0,16	0,14	0,17	82,3	
9.	Удельный расход холодной воды  на снабжение  органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
	Куб.м/
чел	3,2	3,3	3,1	106,1	
10.	Удельный расход горячей воды  на снабжение  органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
	Куб.м./
чел	0,4	0,4	0,57	57,5
в общеобразова-тельных школах установлены дополнительные оборудования в общепит	
11.	Удельный расход природного газа  на снабжение  органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
	Куб.м./
чел	0	0	0	100	
12.	Отношение  экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы		0	0	0	100	
13.	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	ед	0	0	0	100	
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде	
14.	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,22	0,22	0,21	104,7	
15.	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	квтч/кв. м	28,3	28,5	16,1	143,5	
16.	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на1 жителя)	Куб.м./
чел	19,8	23,0	16,6	127,8	
17.	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	Куб.м/
чел	5,0	3,8	4,8	73,7	
18.	Удельный расход природного газа  в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения  (в расчете на 1 жителя)
	Куб.м/
чел	0	0	0	100	
19.	Удельный расход природного газа  в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления   (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Куб.м/
Кв.м.	0	0	0	100	
20.	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах 	т.у.т./
кв. м	0,00002	0,00003	0,00002	150	
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры	
21.	Удельный расход топлива на выработку  тепловой энергии на тепловых электростанциях	т.у.т./ кВтч	0	0	0	100	
22.	Удельный расход топлива на выработку  тепловой энергии на котельных	т.у.т./ Гкал	0,258	0,260	0,281	92,5	
23.	Удельный расход электрической энергии, используемой при  передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения 	квтч/ Гкал	0	0	0	100	
24.	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
	%	9,5	8,0	14	57,1	
25.	Доля потерь воды  при ее передаче в общем объеме переданной воды
	%	8,5	8,1	12,9	62,8	
26.	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды  в системах водоснабжения (на 1 куб. м.)
	квтч/
куб.м.	0,9	0,8	1,1	61,2	
27.	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. м.)
	квтч/
куб.м.	0,8	0,7	1,0	70	
28.	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м. освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
	квтч/
кв.м.	0,1	0,1  	0,1	100	
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе	
29.	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием
  	Ед.	0	0	0	100	
30.	 Количество транспортных средств, относящихся к  общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным  газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией

	Ед.	0	0	0	100	
31.	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного  топлива,  регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием

	Ед.	0	0	0	100	
32.	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием	Ед.	0	0	0	100	
33.	Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива	Ед.	0	0	0	100	
34.	 Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями	Ед.	0	0	0	100	
	
            Подпрограмма муниципальной программы  «Развитие жилищного строительства на территории Килемарского муниципального района» 	
1	Годовой объем ввода жилья	кв. м общей площади	1582,6	1000	1062	106,2%	
	в том числе жилье экономкласса	кв. м общей площади	687,6	300	268,4	89,5% Отсутствие  финансирования из консолидированного бюджета	
1.1	малоэтажное жилье 	кв. м общей площади	1046	1000	1062	106,2%	
1.2	многоэтажное жилье	кв. м общей площади	541,6	0	0	100%
	
2	Ввод жилья на 1 человека	кв.м	0,12	0,07	0,09	128,6%
	
3	Обеспеченность жильем на 1 человека	кв.м	23,4	23,8	26,1	109,7%
	
4	Доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде	% от общей площади жилищного фонда	9	8,8	9	97,8%
Отсутствие  финансирования из консолидированного бюджета	
5	Коэффициент доступности жилья	лет	4,55	4,53	4,55	99,6%
Отсутствие  финансирования из консолидированного бюджета	
6	Количество молодых семей, получивших субсидию на улучшение жилищных условий	единиц	1	1	0	0%
Отсутствие  финансирования из консолидированного бюджета	
7	Ввод в действие жилых домов (ввод и приобретение жилья) для граждан, проживающих в сельской местности	кв.м	0	0	0	100%
Отсутствие  финансирования из консолидированного бюджета	
8	Количество семей граждан, отнесенных к отдельным категориям, улучшивших жилищные условия 	единиц	1	1	0	0%
Отсутствие  финансирования из консолидированного бюджета	
9	Количество детей-сирот, улучшивших жилищные условия	человек	3	1	1	100%
	
            Подпрограмма муниципальной программы   «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения, охрана окружающей среды »	
1	Содержание и организация деятельности единой диспетчерской службы	тыс. рублей	951,32449	1160,3756	1160,3756	100%	
2	Резервные фонды местных администрации	тыс. рублей	0	0	0	100%
	
3	Природоохранные мероприятия	тыс. рублей	0	0	0	100%
	
4	Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Килемарского муниципального района	тыс. рублей 	0	0	0	100%
	
5	Обеспечение безопасности людей на водных объектах в Килемарском муниципальном районе	тыс. рублей	0	0	0	100%
	
6	Осуществление государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном	тыс. рублей	334	334	334	100%	
7	Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий в Республике Марий Эл	тыс. рублей	3	3,0	3	100%	
Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Килемарский муниципальный район» на 2018-2025 годы»	
1	Число общественных или религиозных объединений, склонных к проявлениям терроризма и экстремизма	Ед. 	0	0	0	100%	
2	Число зарегистрированных нарушений общественного порядка экстремистского характера	Число случаев	0	0	0	100%	

1.4. Недостигнутые результаты.
Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий Программы с указанием причин их нереализации приведен в пункте 2.2.

1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы. 
Приоритеты муниципальной политики в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства и национальной безопасности муниципального образования «Килемарский муниципальный район» определены в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Килемарский муниципальный район» на 2013-2025 годы.
Основным приоритетом муниципальной политики администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район»  является повышение уровня жизни населения района.
Основной стратегической целью муниципальной политики является создание условий для повышения уровня жизни населения муниципального образования «Килемарский муниципальный район».
Муниципальная программа муниципального образования «Килемарский муниципальный район» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, национальной безопасности, охрана окружающей среды муниципального образования  «Килемарский муниципальный район» на 2014-2025 годы ориентирована на достижение указанной цели. 
Программа в 2018 году выполнялась в соответствии с планом реализации ее мероприятий. 

1.6. Анализ фактических и вероятных последствий влияния факторов, на основные параметры Программы.
Наименование риска	Уровень влияния	Меры по снижению риска	
1	2	3	
Институционально-правовые риски:
отсутствие нормативного регулирования основных мероприятий Муниципальной программы	умеренный	принятие нормативных правовых актов Республики Марий Эл, регулирующих сферы деятельности при создании и развитии инфраструктурных комплексов экономики
	
Организационные риски:
неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий Муниципальной программы;
пассивное сопротивление отдельных организаций проведению основных мероприятий Муниципальной программы и мероприятий республиканских целевых программ, входящих в Государственную программу	умеренный	повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;
координация деятельности персонала ответственного исполнителя и организаций, налаживание административных процедур для снижения данного риска

Финансовые риски:
дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию мероприятий республиканских и муниципальных        целевых	высокий	обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Государственной 	
программ, входящих в Муниципальную программу;
недостаточное привлечение внебюджетных средств, предусмотренных в республиканских и муниципальных целевых программах, входящих в Государственную программу		программы и республиканским и муниципальным целевым программам, входящих в Государственную программу, в соответствии с ожидаемыми конечными результатами,
активная работа с собственниками и инвесторами предприятий
	
Непредвиденные риски:
резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса	высокий	формирование эффективной системы финансовой и нефинансовой форм государственной поддержки организаций
	
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Муниципальной программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации Муниципальной программы. В связи с этим в рамках реализации Муниципальной программы наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками и предотвращению техногенных катастроф.
По итогам первого года реализации Программы изменение основных ее параметров в связи с указанными факторами не планируется.
Основной	мерой	управления	указанными	факторами	является проведение в течение всего срока выполнения Программы мониторинга текущих тенденций в сфере реализации Программы с последующей при необходимости актуализацией плана реализации Программы.

Раздел 2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм Программы 
2.1. Описание результатов реализации наиболее значимых основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальной целевой программы в отчетном периоде.

2.1.1 Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Килемарского муниципального района»
Снижение уровня износа основных фондов теплоэнергетического хозяйства, водопроводного хозяйства , снижение издержек на эксплуатацию коммунальной инфраструктуры
Улучшение качества жизни населения района

	2.1.2  Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании «Килемарский муниципальный район»
	Улучшение жилищных условия сельских семей;
	привлечение для проживания на селе молодых семей и молодых специалистов, обеспечивая их жильем
	Создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций

	2.1.3 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Килемарский муниципальный район»
	Оснащение многоквартирных домов коллективными приборами учета коммунальных ресурсов
	Реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций тепло-, водоснабжения, водоотведения
	Создание условий для реализации мероприятий по энергосбережению

	2.1.4 Подпрограмма «Развитие жилищного строительства на территории Килемарского муниципального района "
	Улучшение жилищных условий семей
2.1.5 Подпрограмма «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения, охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Килемарский муниципальный район»"
Увеличение доли охвата населения муниципального образования «Килемарский муниципальный район» системой оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Обеспечение выполнения задач Подпрограммы
Увеличение количества проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику преступлений среди молодежи;
Уменьшение количества преступлений совершенных несовершеннолетними от общего количества преступлений
Улучшение экологической обстановки и условий проживания населения на территории муниципального образования
	2.1.6 Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Килемарский муниципальный район» на 2018-2025 годы»
	 Отсутствие общественных или религиозных объединений, склонных к проявлениям терроризма и экстремизма;
	 Отсутствие нарушений общественного порядка экстремистского характера.

		2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальной целевой программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном периоде) с указанием причин их реализации не в полном объеме

Развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры и строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры не производилась из-за отсутствия финансирования из консолидированного бюджета.

		2.3.     Анализ     факторов,     повлиявших     на     реализацию     основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальной целевой программы

Перечисленные недостигнутые результаты являются в основном следствием отсутствия финансирования из консолидированного бюджета. 

2.4.	Анализ	последствий	нереализации подпрограмм	и   мероприятий     реализацию муниципальной  программы

основных     мероприятий целевой     программы     на Перечисленные недостигнутые результаты могут быть наверстаны в 2019 году и не окажут значимого влияния на ход реализации Программы.
2.5. Сведения о степени выполнения ведомственных	целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Примечание: в графе «запланированные результаты» отражены утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р ожидаемые результаты выполнения мероприятий за 2017 год , в графе «достигнутые результаты» отражены результаты работ 2018 года.

N 
п/п	Наименование
 показателя 
(индикатора)	 Единица 
измерения	 Значения показателей  
     (индикаторов)     
    муниципальной    
программы, подпрограммы
    	Обоснование 
 отклонений 
  значений  
 показателя 
(индикатора)
  на конец  
 отчетного  
 года (при  
  наличии)  	
			   2017год,     

	2018г.		
				план	факт		
 1 	     2      	    3    	      4      	 5  	 6  	     7      	
                    Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, национальной безопасности, охрана окружающей среды муниципального образования  «Килемарский муниципальный район»                   	
1. 	Показатель  
(индикатор) 						
            Подпрограмма муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Килемарского муниципального района»»            	
1	Количество построенных объектов электроснабжения	единиц	0	0	0	100%	
2	Количество реконструированных объектов теплоснабжения	единиц	0	0	0	100%	
3	Количество построенных объектов водоснабжения	единиц	0	0	0	100%
Отсутствие финансирования из консолидированного бюджета	
            Подпрограмма муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании «Килемарский муниципальный район»	
1	Ввод (приобретение) жилья для граждан в сельской местности	тыс.кв. м	0	0	0	100%
Отсутствие достаточного финансирования из консолидированного бюджета
	
2	В том числе для молодых семей и молодых специалистов	тыс. 
кв. м	0	0	0	100%
Отсутствие достаточного финансирования из консолидированного бюджета	
3	Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа	мест	0	0	0	100%	
4	Ввод в действие локальных водопроводов	км	0	0	0	100%
Отсутствие  финансирования из консолидированного бюджета	
Целевые  показатели  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
по Килемарскому муниципальному району
	
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности	
1.	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	100	100	100	100	
2.

	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%

	43,9

	75

	50,4

	67,2

	
3.

	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%	81,5	85	82,5	97	
4.

	Доля объема горячей  воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%	80,3	82	84,9	103,5
	
5.

	Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%	0	0	0	100	
6.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования
	%	0	0	0	100	
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе	
7.	Удельный расход электрической энергии на снабжение  органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	Квт-ч/кв. м	17,0	17	16,0	105,9
	
8.	Удельный расход тепловой  энергии на снабжение  органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	Гкал/кв. м	0,16	0,14	0,17	82,3	
9.	Удельный расход холодной воды  на снабжение  органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
	Куб.м/
чел	3,2	3,3	3,1	106,1	
10.	Удельный расход горячей воды  на снабжение  органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
	Куб.м./
чел	0,4	0,4	0,57	57,5
В общеобразовательных школах установлены дополнительные оборудования в общепит	
11.	Удельный расход природного газа  на снабжение  органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
	Куб.м./
чел	0	0	0	100	
12.	Отношение  экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы		0	0	0	100	
13.	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	ед	0	0	0	100	
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде	
14.	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,22	0,22	0,21	104,7	
15.	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	квтч/кв. м	28,3	28,5	16,1	143,5	
16.	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на1 жителя)	Куб.м./
чел	19,8	23,0	16,6	127,8	
17.	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	Куб.м/
чел	5,0	3,8	4,8	73,7	
18.	Удельный расход природного газа  в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения  (в расчете на 1 жителя)
	Куб.м/
чел	0	0	0	100	
19.	Удельный расход природного газа  в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления   (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Куб.м/
Кв.м.	0	0	0	100	
20.	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах 	т.у.т./
кв. м	0,00002	0,00003	0,00002	150
	
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры	
21.	Удельный расход топлива на выработку  тепловой энергии на тепловых электростанциях	т.у.т./ кВтч	0	0	0	100	
22.	Удельный расход топлива на выработку  тепловой энергии на котельных	т.у.т./ Гкал	0,258	0,260	0,281	92,5	
23.	Удельный расход электрической энергии, используемой при  передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения 	квтч/ Гкал	0	0	0	100	
24.	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
	%	9,5	8,0	14	57,1	
25.	Доля потерь воды  при ее передаче в общем объеме переданной воды
	%	8,5	8,1	12,9	62,8	
26.	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды  в системах водоснабжения (на 1 куб. м.)
	квтч/
куб.м.	0,9	0,8	1,1	61,2	
27.	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. м.)
	квтч/
куб.м.	0,8	0,7	1,0	70
	
28.	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м. освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
	квтч/
кв.м.	0,1	0,1	0,1	100	
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе	
29.	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием
	Ед.	0	0	0	100	
30.	 Количество транспортных средств, относящихся к  общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным  газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией

	Ед.	0	0	0	100	
31.	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного  топлива,  регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием

	Ед.	0	0	0	100	
32.	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием	Ед.	0	0	0	100	
33.	Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива	Ед.	0	0	0	100	
34.	 Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями	Ед.	0	0	0	100	
	
            Подпрограмма муниципальной программы  «Развитие жилищного строительства на территории Килемарского муниципального района» 	
1	Годовой объем ввода жилья	кв. м общей площади	1582,6	1000	1062	106,2%	
	в том числе жилье экономкласса	кв. м общей площади	687,6	300	268,4	89,5% Отсутствие  финансирования из консолидированного бюджета	
1.1	малоэтажное жилье 	кв. м общей площади	1046	1000	1062	106,2%	
1.2	многоэтажное жилье	кв. м общей площади	541,6	0	0	100%
	
2	Ввод жилья на 1 человека	кв.м	0,12	0,07	0,09	128,6%
	
3	Обеспеченность жильем на 1 человека	кв.м	23,4	23,8	26,1	109,7%
	
4	Доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде	% от общей площади жилищного фонда	9	8,8	9	97,8%
Отсутствие  финансирования из консолидированного бюджета	
5	Коэффициент доступности жилья	лет	4,55	4,53	4,55	99,6%
Отсутствие  финансирования из консолидированного бюджета	
6	Количество молодых семей, получивших субсидию на улучшение жилищных условий	единиц	1	1	0	0%
Отсутствие  финансирования из консолидированного бюджета	
7	Ввод в действие жилых домов (ввод и приобретение жилья) для граждан, проживающих в сельской местности	кв.м	0	0	0	100%
Отсутствие  финансирования из консолидированного бюджета	
8	Количество семей граждан, отнесенных к отдельным категориям, улучшивших жилищные условия 	единиц	1	1	0	0%
Отсутствие  финансирования из консолидированного бюджета	
9	Количество детей-сирот, улучшивших жилищные условия	человек	3	1	1	100%
	
            Подпрограмма муниципальной программы   «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения, охрана окружающей среды »	
1	Содержание и организация деятельности единой диспетчерской службы	тыс. рублей	951,32449	1160,3756	1160,3756	100%	
2	Резервные фонды местных администрации	тыс. рублей	0	0	0	100%
	
3	Природоохранные мероприятия	тыс. рублей	0	0	0	100%
	
4	Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Килемарского муниципального района	тыс. рублей 	0	0	0	100%
	
5	Обеспечение безопасности людей на водных объектах в Килемарском муниципальном районе	тыс. рублей	0	0	0	100%
	
6	Осуществление государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном	тыс. рублей	334	334	334	100%	
7	Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий в Республике Марий Эл	тыс. рублей	3	3,0	3	100%	
Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Килемарский муниципальный район» на 2018-2025 годы»	
	число общественных или религиозных объединений, склонных к проявлениям терроризма и экстремизма	единиц	0	0	0	100%	
	число зарегистрированных нарушений общественного порядка экстремистского характера	
число случаев	0	0	0	100%	

Раздел 3. Результаты использования бюджетных	ассигнований федерального бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

3.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального бюджета на реализацию государственной программы (тыс. руб.)

    Статус     	Наименование 
муниципальной    
 программы,  
подпрограммы,
ведомственной
   целевой   
 программы,  
  основного  
 мероприятия 	   Ответственный    
    исполнитель,    
   соисполнители	   Код бюджетной   
   классификации   	Расходы (тыс. рублей) по годам	
				 сводная 
бюджетная
роспись, 
  план   
  на 1   
 января  
отчетного
  года   	сводная  
бюджетная
роспись  
   на    
отчетную 
дату <*>	 кассовое 
исполнение	
       1       	      2      	         3          		    8    	    9    	    10    	
Муниципальная 
программа      	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, национальной безопасности, охрана окружающей среды муниципального образования  «Килемарский муниципальный район»                   	всего               		2133,0826	2133,0826	2133,0826	
		ответственный       
исполнитель  муниципальной программы Отдел архитектуры, муниципального хозяйства, ГО и ЧС, экологической безопасности администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район»      
         					
		соисполнитель 1     					
		...                 					
Подпрограмма 1 	Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Килемарского муниципального района»;	всего               		972,707	972,707	972,707	
		ответственный исполнитель подпрограммы Отдел архитектуры, муниципального хозяйства, ГО и ЧС, экологической безопасности администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район»     
	903				
		соисполнитель 1     					
		...                 					
Подпрограмма 2	«Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образовании «Килемарский муниципальный район»	ответственный исполнитель подпрограммы Отдел архитектуры, муниципального хозяйства, ГО и ЧС, экологической безопасности администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район»     	903	0	0	0	
 Подпрограмма 3          	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Килемарский муниципальный район» на 2014-2018 годы»	ответственный исполнитель подпрограммы Отдел архитектуры, муниципального хозяйства, ГО и ЧС, экологической безопасности администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район»     	903	0	0	0	
Подпрограмма 4          	«Развитие жилищного строительства на территории Килемарского муниципального района 	ответственный исполнитель подпрограммы Отдел архитектуры, муниципального хозяйства, ГО и ЧС, экологической безопасности администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район»     	903	0	0	0	
      Подпрограмма 5          

     	«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения, охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Килемарский муниципальный район	ответственный исполнитель подпрограммы Отдел архитектуры, муниципального хозяйства, ГО и ЧС, экологической безопасности администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район»     	903	1160,3756	1160,3756	1160,3756	
      Подпрограмма 6          

	«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Килемарский муниципальный район» на 2018-2025 годы»	ответственный исполнитель подпрограммы администрация муниципального образования «Килемарский муниципальный район»     	903	0	0	0	

3.2. Информация о расходах консолидированных бюджетов на реализацию целей муниципальной программы  (тыс. руб.)
    Статус     	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	   Источники   
  ресурсного   
  обеспечения  	 Оценка расходов 
(в соответствии с
 муниципальной 
   программой)   	Фактические 
  расходы   
 (кассовые  
  расходы   
 источников 
 ресурсного 
обеспечения)	
       1       	       2       	       3       	        4        	     5      	
Муниципальная 
программа      	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, национальной безопасности, охрана окружающей среды муниципального образования  «Килемарский муниципальный район»                   	всего          	15005,6196	15005,6196	
		республиканский
бюджет         
Республики     
Марий Эл <*>       	12872,537	12872,537	
		федеральный    
бюджет <*>	0	0	
		бюджет
муниципального образования «Килемарский муниципальный район»        
	2133,0826	2133,0826	
		внебюджетные   
источники <*>	0	0	
Подпрограмма 1 	Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Килемарского муниципального района»;	всего          	972,707	972,707	
		республиканский
бюджет         
Республики     
Марий Эл <*>      	0	0	
		федеральный    
бюджет <*>	0	0	
		бюджет        
муниципального образования «Килемарский муниципальный район»        	972,707	972,707	
		внебюджетные   
источники <*>	0	0	
Подпрограмма 2 	«Устойчивое развитие сельских территорий в муниципальном образо-вании «Килемарский муниципальный район»	всего    	0	0	
		республиканский
бюджет         
Республики     
Марий Эл <*>      	0	0	
		федеральный    
бюджет <*>	0	0	
		бюджет        
муниципального образования «Килемарский муниципальный район»        	0	0	
		внебюджетные   
источники <*>			
Подпрограмма 3	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Килемарский муниципальный район» на 2014-2018 годы»	всего    	0	0	
		республиканский
бюджет         
Республики     
Марий Эл <*>      	0	0	
		федеральный    
бюджет <*>	0	0	
		бюджет        
муниципального образования «Килемарский муниципальный район»        	0	0	
		внебюджетные   
источники <*>	0	0	
Подпрограмма 4	«Развитие жилищного строительства на территории Килемарского муниципального района	всего    	12535,537	12535,537	
		республиканский
бюджет         
Республики     
Марий Эл <*>      	12535,537	12535,537	
		федеральный    
бюджет <*>	0	0	
		бюджет        
муниципального образования «Килемарский муниципальный район»        	0	0	
		внебюджетные   
источники <*>	0	0	
Подпрограмма 5	«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения, охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Килемарский муниципальный район	всего    	1497,3756	1497,3756	
		республиканский
бюджет         
Республики     
Марий Эл <*>      	337	337	
		федеральный    
бюджет <*>	0	0	
		бюджет        
муниципального образования «Килемарский муниципальный район»        	1160,3756	1160,3756	
		внебюджетные   
источники <*>	0	0	
Подпрограмма 6 	«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Килемарский муниципальный район» на 2018-2025 годы»	всего          	0	0	
		республиканский
бюджет         
Республики     
Марий Эл <*>      	0	0	
		федеральный    
бюджет <*>	0	0	
		бюджет        
муниципального образования «Килемарский муниципальный район»        	0	0	
		внебюджетные   
источники <*>	0	0	

<*> При условии выделения средств.

3.2. Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями по муниципальной программе 

Государственные задания не используются.
Раздел 4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу
 (с изменениями от 30 ноября 2016г. №617, от 22 марта 2018г. №98)

Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации Программы

В 2018 году Программа реализуется в соответствии с Планом реализации	муниципальной	программы.	

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, национальной безопасности, охрана окружающей среды муниципального образования  «Килемарский муниципальный район на 2014-2025 годы» за 2018 год

Расчет результативности по каждому показателю Муниципальной программы производится по формуле
	 ,где:
Ei - степень достижения i-го показателя Муниципальной программы (процентов);
Пfi - фактическое значение показателя;
Пni - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Показатель	Единицы измерения	Установленное значение показателя	Фактическое значение показателя	Процент достижения	
1	единиц	0	0	100	
2	единиц	0	0	100	
3	единиц	0	0	100	
4	тыс.кв.м	0	0	100	
5	тыс.кв.м	0	0	100	
6	мест	0	0	100	
7	км	0	0	100	
8	процентов	100	100	100	
9	процентов	75	50,4	67,2	
10	процентов	85	82,5	97	
11	процентов	82	84,9	103,5	
12	процентов	0	0	100	
13	процентов	0	0	100	
14	квт-ч/кв.м	17	16	105,9	
15	Гкал/кв.м	0,14	0,17	82,3	
16	куб.м/чел.	3,3	3,1	106,1	
17	куб.м/чел.	0,4	0,57	57,5	
18	куб.м/чел.	0	0	100	
19	единиц	0	0	100	
20	единиц	0	0	100	
21	Гкал/кв.м	0,22	0,21	104,7	
22	квтч/кв.м	28,5	16,1	143,5	
23	куб.м/чел.	23	16,6	127,8	
24	куб.м/чел.	3,8	4,8	73,7	
25	куб.м/чел.	0	0	100	
26	куб.м/кв.м	0	0	100	
27	т.у.т./кв.м	0,00003	0,00002	150	
28	т.у.т./квтч	0	0	100	
29	т.у.т./Гкал	0,26	0,281	92,5	
30	квтч/Гкал	0	0	100	
31	процентов	8	14	57,1	
32	процентов	8,1	12,9	62,8	
33	квтч/куб.м	0,8	1,1	61,2	
34	квтч/куб.м	0,7	1	70	
35	квтч/кв.м	0,1	0,1	100	
36	единиц	0	0	100	
37	единиц	0	0	100	
38	единиц	0	0	100	
39	единиц	0	0	100	
40	единиц	0	0	100	
41	единиц	0	0	100	
42	кв.м	1000	1062	106,2	
43	кв.м	0,07	0,09	128,6	
44	кв.м	23,8	26,1	109,7	
45	процент	8,8	9	97,8	
46	лет	4,53	4,55	99,6	
47	единиц	1	0	0	
48	кв.м	0	0	100	
49	единиц	1	0	0	
50	человек	1	1	100	
51	тыс.руб.	1160,3756	1160,3756	100	
52	тыс.руб.	0	0	100	
53	тыс.руб.	0	0	100	
54	тыс.руб.	0	0	100	
55	тыс.руб.	0	0	100	
56	тыс.руб.	334	334	100	
57	тыс.руб.	3	3	100	
58	единиц	0	0	100	
59	единиц	0	0	100	
				5604,7	

Степень достижения целей и решения задач Муниципальной программы определяется путем расчета результативности реализации Муниципальной программы в целом по формуле:
,где:
Е - результативность реализации Муниципальной программы, процентов;
n - количество показателей Муниципальной программы.

Е=5604,7 : 59=95%

Значение  результативности реализации Муниципальной программы больше 70 процентов, то степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как высокая
Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета муниципального образования «Килемарский муниципальный район» на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню производится по формуле:

, где:

П - полнота использования бюджетных средств, процентов;
Зф - фактические расходы бюджета муниципального образования «Килемарский муниципальный район» на реализацию Муниципальной программы в соответствующем периоде;
Зп - запланированные бюджетом муниципального образования «Килемарский муниципальный район» расходы на реализацию Муниципальной программы в соответствующем периоде.

П=15005,6196:15005,6196*100=100%

Значение полноты использования бюджетных средств больше 70 процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета муниципального образования «Килемарский  муниципальный район» на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню оценивается как высокая

Расчет эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Килемарский  муниципальный район» на реализацию Муниципальной программы производится по формуле:

	 ,где:

И - эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Килемарский муниципальный район», процентов;
П - полнота использования бюджетных средств, процентов;
Е - результативность реализации Муниципальной программы, процентов.

Значение эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Килемарский муниципальный район» больше 80 процентов, то такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как удовлетворительная.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы и достижения запланированных результатов производится по формуле:

 , где:

Э - эффективность реализации Муниципальной программы и достижения запланированных результатов, процентов;
Е - результативность реализации Муниципальной программы, процентов;
П - полнота использования бюджетных средств, процентов;
И - эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Килемарский  муниципальный район», процентов

Значение эффективности реализации Муниципальной программы и достижения запланированных результатов равно 100,1 процентам, то эффективность реализации Муниципальной программы оценивается как высокая.

	Руководитель  отдела  архитектуры		И.А.Якушкин