Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной  программы
 «Комплексное социально-экономическое развитие Юксарского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2030 годы»

ответственный исполнитель

отчетный год

дата составления отчета

Юксарская сельская администрация Килемарского муниципального района 

2022

17.02.2023

                                                 
2

Годовой доклад 
о реализации муниципальной программы
«Комплексное социально-экономическое развитие Юксарского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2030 годы» по итогам 2022 года
С целью обеспечения сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики поселения, обеспечения благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата реализуется муниципальная программа «Комплексное социально-экономическое развитие Юксарского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2030 годы», утвержденная постановлением Юксарской сельской администрации от 21 декабря 2021 года № 87. 
Юксарская сельская администрация является ответственным исполнителем муниципальной  программы «Комплексное социально-экономическое развитие Юксарского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2030 годы».
Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы.
Эффективность реализации муниципальной программы за 2022 год оценивается как высокая. 
В рамках муниципальной программы по итогам 2022 года выполнены все  запланированные результаты, по предварительным данным достигнуты все показатели программы.
Основные результаты в разрезе подпрограмм характеризуются следующим образом.
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие Юксарского сельского поселения»
По итогам января-декабря 2022 года по проекту «Местные инициативы» были выполнены работы по объекту «Благоустройство кладбища в с.Юксары» на сумму 794,976 тыс. руб.
Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Юксарском сельском поселении»
Все мероприятия подпрограммы 2 выполнены за 2022 год в полном объеме, финансирование мероприятий подпрограммы  предусмотрено не было.
Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в Юксарском сельском поселении»
Все мероприятия подпрограммы 3 выполнены за 2022 год в полном объеме, финансирование мероприятий подпрограммы  предусмотрено не было. 1  муниципальный служащий прошел обучение по вопросам противодействия коррупции.
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Все мероприятия подпрограммы 4 выполнены за 2022 год в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась исходя из оценки соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объемов ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы проведена количественная оценка эффективности по следующим составляющим:
1. Оценка степени реализации основных мероприятий 
и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (оценивается для каждой подпрограммы):
 
где - количество мероприятий, выполненных в полном объеме из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
 - общее количество мероприятий, запланированных 
к реализации в отчетном году.

По подпрограмме 1 «Комплексное развитие Юксарского сельского поселения»:  
По подпрограмме 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Юксарском сельском поселении»: .
По подпрограмме 3 «Противодействие коррупции в Юксарском сельском поселении»: .
По подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»: .
2. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу:

, ,
где - значение показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы (муниципальной программы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
 - плановое значение показателя, характеризующего цели 
и задачи подпрограммы (муниципальной программы);
 - степень реализации подпрограммы (муниципальной программы);

  ; ; ; .

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (оценивается для каждой подпрограммы):
,
где  - фактические (плановые) расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

4. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов (оценивается для каждой подпрограммы):

В случаях, если значение Эис  больше 1, значение Эис принимается равным 1.

5. Оценка эффективности реализации подпрограмм, входящих 
в муниципальную программу:

        ;  

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

 - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей и задач муниципальной программы, определяемый ответственным исполнителем в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, при условии, что .
По умолчанию  определяется по формуле: , где:
 - объем фактических расходов из бюджета Килемарского муниципального района Республики Марий Эл (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов из бюджета Килемарского муниципального района Республики Марий Эл (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;
j - количество подпрограмм.

.

Эффективность реализации государственной программы составляет 1 и оценивается как высокая, так как показатель 
ЭРмп составляет не менее 0,9.

_____________

Таблица 9
Сведения
о степени выполнения муниципальной программы
«Комплексное социально-экономическое развитие 
Юксарского сельского поселения 
Килемарского муниципального района 
Республики Марий Эл на 2022-2030 годы»
за январь-декабрь 2022 года
 N 
п/п	 Наименование  
 ведомственной 
    целевой    
  программы,   
   основного   
 мероприятия,  
  	Ответственный
 исполнитель 	 Плановый срок  	Фактический срок	   Результаты   	 Проблемы,  
 возникшие  
   входе    
 реализации 
мероприятия 
<*>	
			начала
реали-
зации 	окончания
 реали-  
  зации  	начала
реали-
зации 	окончания
 реали-  
  зации  	заплани-
рованные	достиг-
 нутые 		
 1 	       2       	      3      	  4   	   5    	  6   	    7    	   8    	   9   	     10     	
Муниципальная программа «Комплексное социально-экономическое развитие Юксарского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2030 годы»	
Подпрограмма «Комплексное развитие Юксарского сельского поселения»	
1.	Осуществление части переданных полномочий органов местного самоуправления муниципального района органам местного самоуправления поселения в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения		2022	2030	01.01.2022	31.12.2022	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения			
2.	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Юксарского сельского поселения		2022	2030	01.01.2022	31.12.2022	Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения	Осуществлено 15 посещений неблагополучных семей (граждан), проживающих на территории поселения		
3.	Охрана окружающей среды на территории поселения		2022	2030	01.01.2022	31.12.2022				
4.	Реализация мероприятий в области жилищного хозяйства		2022	2030	01.01.2022	31.12.2022				
5.	Реализация мероприятий в области коммунально-жилищного хозяйства и благоустройства территорий поселения		2022	2030	01.01.2022	31.12.2022				
6.	Осуществление мероприятий социальной политики и мер социальной поддержки населения		2022	2030	01.01.2022	31.12.2022				
7.	Осуществление мероприятий по проекту поддержки местных инициатив		2022	2030	01.01.2022	31.12.2022	Улучшение качества жизни населения	В отчетном периоде реализован 1 проект 		
8.	Осуществление мероприятий по комплексному развитию сельских территорий		2022	2030	01.01.2022	31.12.2022	Улучшение качества жизни населения			
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Юксарском сельском поселении»	
1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		2022	2030	01.01.2022	31.12.2022	Повышение энергетической эффективности		нет	
Подпрограмма «Противодействие коррупции в Юксарском сельском поселении»	
1.	Совершенствование нормативной базы в сфере противодействия коррупции		2022	2030	01.01.2022	31.12.2022			нет	
2.	Антикоррупционное просвещение и пропаганда		2022	2030	01.01.2022	31.12.2022				
3.	Совершенствование работы по вопросам противодействия коррупции по взаимодействию с населением и институтами гражданского общества		2022	2030	01.01.2022	31.12.2022				
4.	Иные мероприятия по вопросам противодействия коррупции		2022	2030	01.01.2022	31.12.2022		1 муниципальный служащий прошел обучение по вопросам противодействия коррупции		
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Комплексное социально-экономическое развитие Юксарского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл  на 2022-2030 годы»	
1.	Функционирование органов местного самоуправления поселения		2022	2030	01.01.2022	31.12.2022			нет	
наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указываетс
1.3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограмм муниципальной программы 

N 
п/п	Наименование
 показателя 
(индикатора)	 Единица 
измерения	 Значения показателей  
     (индикаторов)     
    муниципальной    
программы, подпрограммы
    	Обоснование  отклонений 
  значений  показателя 
(индикатора) на конец  
 отчетного   года
    (при  наличии)	
			2021 год	2022 год		
				план	факт		
 1 	     2      	    3    	      4      	 5  	 6  	     7      	
Подпрограмма «Комплексное развитие Юксарского сельского поселения»	
1.	капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселения	(протяженность (км.)		0	0		
2.	количество посещений неблагополучных семей (граждан), проживающих на территории поселения	ед.		15	15		
3.	оборудование и содержание мест купания (пляжей) 	шт.		1	1		
4.	оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 	ед.		1	1		
5.	уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД собственником жилого помещения МКД	тыс. руб.		0	0		
6.	количество граждан, поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма	чел.		0	0		
7.	количество обустроенных мест сбора твердых коммунальных отходов и их содержание	шт.		18	18		
8.	пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 	тыс. руб.		169,2	169,2		
9.	количество реализованных проектов поддержки местных инициатив 	ед.		1	1		
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Юксарском сельском поселении»	
1.	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальным учреждением 	(%)		100	100		
2.	Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 	(Квт-ч/кв. м.)		6,49	6,49		
3.	Удельный расход тепловой энергии на снабжение   муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 	(Гкал/кв. м)					
4.	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м. освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) 	(квтч/кв. м.)		62,75	62,75		
Подпрограмма «Противодействие коррупции в Юксарском сельском поселении»	
1.	количество муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции	ед.		1	1		
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Комплексное социально-экономическое развитие Юксарского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл  на 2022-2030 годы»	
1.	расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления	тыс. руб.		1342,7	1342,7		

             4. Результаты использования бюджетных	ассигнований бюджета Юксарского сельского поселения и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной  программы

    Статус     	Наименование 
муниципальной    
 программы,  
подпрограммы,
ведомственной
   целевой   
 программы,  
  основного  
 мероприятия 	   Ответственный    
    исполнитель,    
   соисполнители	   Код бюджетной   
   классификации   	Расходы (тыс. рублей) по годам	
				 сводная 
бюджетная
роспись, 
  план   
  на 1   
 января  
отчетного
  года   	сводная  
бюджетная
роспись  
   на    
отчетную 
дату <*>	 кассовое 
исполнение	
       1       	      2      	         3          	4	5	6	7	
Муниципальная 
программа      	 «Комплексное социально-экономическое развитие Юксарского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2030 годы»	всего               		2926,3	2926,3	2889,8	
		ответственный       
исполнитель   Юксарская сельская администрация     		2926,3	2926,3	2889,8	
Подпрограмма 	 Подпрограмма «Комплексное развитие Юксарского сельского поселения»	всего               		1583,0	1583,0	1547,1	
		ответственный       
исполнитель   Юксарская сельская администрация     
		1583,0	1583,0	1547,1	
Подпрограмма           

     	 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности виЮксарском сельском поселении»	ответственный       
исполнитель   Юксарская сельская администрация     		0,0	0,0	0,0	
Подпрограмма           

     	Подпрограмма «Противодействие коррупции виЮксарском сельском поселении»	ответственный       
исполнитель   Юксарская сельская администрация     		0,0	0,0	0,0	
Подпрограмма	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Комплексное социально-экономическое развитие Юксарского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл  на 2022-2030 годы»	ответственный       
исполнитель   Юксарская сельская администрация     		1343,4	1343,4	1342,7	

Таблица 11

Информация о расходах источников ресурсного обеспечения
на реализацию целей муниципальных программы
Юксарского сельского поселения

                                                                   (тыс. рублей)
    Статус     	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	   Источники   
  ресурсного   
  обеспечения  	 Оценка расходов 
(в соответствии с
 муниципальной 
   программой)   	Фактические 
  расходы   
 (кассовые  
  расходы   
 источников 
 ресурсного 
обеспечения)	
       1       	       2       	       3       	        4        	     5      	
Муниципальная 
программа      	«Комплексное социально-экономическое развитие Юксарского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2030 годы»	всего          	2926,3	2889,8	
		республиканский
бюджет         
Республики     
Марий Эл <*>       	538,8	538,8	
		федеральный    
бюджет <*>	114,7	114,7	
		бюджет
сельского поселения     
	2272,8	2236,3	
		внебюджетные   
источники <*>	0,0	0,0	
Подпрограмма 	Подпрограмма «Комплексное развитие Юксарского сельского поселения»	всего          	1583,0	1547,1	
		республиканский
бюджет         
Республики     
Марий Эл <*>      	538,8	538,8	
		федеральный    
бюджет <*>	114,7	114,7	
		бюджет
сельского поселения     	929,4	893,6	
		внебюджетные   
источники <*>	0,0	0,0	
Подпрограмма           	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Юксарском сельском поселении»	всего    	0,0	0,0	
		республиканский
бюджет         
Республики     
Марий Эл <*>      	0,0	0,0	
		федеральный    
бюджет <*>	0,0	0,0	
		бюджет
сельского поселения     	0,0	0,0	
		внебюджетные   
источники <*>	0,0	0,0	
Подпрограмма           

     	Подпрограмма «Противодействие коррупции в Юксарском сельском поселении»	всего    	0,0	0,0	
		республиканский
бюджет         
Республики     
Марий Эл <*>      	0,0	0,0	
		федеральный    
бюджет <*>	0,0	0,0	
		бюджет
сельского поселения     	0,0	0,0	
		внебюджетные   
источники <*>	0,0	0,0	
Подпрограмма           

     	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Комплексное социально-экономическое развитие Юксарского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл  на 2022-2030 годы»	всего    	1343,4	1342,7	
		республиканский
бюджет         
Республики     
Марий Эл <*>      	0,0	0,0	
		федеральный    
бюджет <*>	0,0	0,0	
		бюджет
сельского поселения     	1343,4	1342,7	
		внебюджетные   
источники <*>	0,0	0,0	

<*> При условии выделения средств