Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной  программы
 «Комплексное социально-экономическое развитие Визимьярского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2030 годы»

ответственный исполнитель

отчетный год

дата составления отчета

Визимьярская сельская администрация Килемарского муниципального района 

2023

12.02.2024

                                                 
2

Годовой доклад 
о реализации муниципальной программы
«Комплексное социально-экономическое развитие Визимьярского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2030 годы» по итогам 2023 года
С целью обеспечения сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики поселения, обеспечения благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата реализуется муниципальная программа «Комплексное социально-экономическое развитие Визимьярского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2030 годы», утвержденная постановлением Визимьярской сельской администрации от 20 декабря 2021 года № 110. 
Визимьярская сельская администрация является ответственным исполнителем муниципальной  программы «Комплексное социально-экономическое развитие Визимьярского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2030 годы».
Муниципальная программа включает в себя 6 подпрограмм.
Эффективность реализации муниципальной программы за 2023 год оценивается как высокая. 
В рамках муниципальной программы по итогам 2022 года выполнены все  запланированные результаты, по предварительным данным достигнуты все показатели программы.
Основные результаты в разрезе подпрограмм характеризуются следующим образом.
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие Визимьярского сельского поселения»
В рамках подпрограммы все запланированные мероприятия реализованы. Финансирование составило 2021,9 тыс. туб.
Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий»
По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» были выполнены работы по объекту «Дворовая территория у МКД №4 по ул. Гагарина п. Визимьяры» на сумму 359,0 тыс. руб.
Выполнен ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Гагарина на сумму 3383,0 тыс. руб.
Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Визимьярском сельском поселении»
Все мероприятия подпрограммы 4 выполнены за 2023 год в полном объеме, финансирование мероприятий подпрограммы  предусмотрено не было.
Подпрограмма 5 «Противодействие коррупции в Визимьярском сельском поселении»
Все мероприятия подпрограммы 5 выполнены за 2023 год в полном объеме, финансирование мероприятий подпрограммы  предусмотрено не было. 
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Все мероприятия подпрограммы 6 выполнены за 2023 год в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась исходя из оценки соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объемов ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы проведена количественная оценка эффективности по следующим составляющим:
1. Оценка степени реализации основных мероприятий 
и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (оценивается для каждой подпрограммы):
 
где - количество мероприятий, выполненных в полном объеме из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
 - общее количество мероприятий, запланированных 
к реализации в отчетном году.

По подпрограмме 1 «Комплексное развитие Визимьярского сельского поселения»:  
По подпрограмме 2 «Благоустройство дворовых территорий»: ;
По подпрограмме 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Визимьярском сельском поселении»: .
По подпрограмме 5 «Противодействие коррупции в Визимьярском сельском поселении»: .
По подпрограмме 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы»: .
2. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу:

, ,
где - значение показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы (муниципальной программы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
 - плановое значение показателя, характеризующего цели 
и задачи подпрограммы (муниципальной программы);
 - степень реализации подпрограммы (муниципальной программы);

  ; 
; ; .

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (оценивается для каждой подпрограммы):
,
где  - фактические (плановые) расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

4. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов (оценивается для каждой подпрограммы):

В случаях, если значение Эис  больше 1, значение Эис принимается равным 1.

5. Оценка эффективности реализации подпрограмм, входящих 
в муниципальную программу:

        ;  

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

 - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей и задач муниципальной программы, определяемый ответственным исполнителем в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, при условии, что .
По умолчанию  определяется по формуле: , где:
 - объем фактических расходов из бюджета Килемарского муниципального района Республики Марий Эл (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов из бюджета Килемарского муниципального района Республики Марий Эл (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;
j - количество подпрограмм.

.

Эффективность реализации государственной программы составляет 1 и оценивается как высокая, так как показатель 
ЭРмп составляет не менее 0,9.

_____________

Таблица 9
Сведения
о степени выполнения муниципальной программы
«Комплексное социально-экономическое развитие 
Визимьярского сельского поселения 
Килемарского муниципального района 
Республики Марий Эл на 2022-2030 годы»
за январь-декабрь 2023 года
 N 
п/п	 Наименование  
 ведомственной 
    целевой    
  программы,   
   основного   
 мероприятия,  
  	Ответственный
 исполнитель 	 Плановый срок  	Фактический срок	   Результаты   	 Проблемы,  
 возникшие  
   входе    
 реализации 
мероприятия 
<*>	
			начала
реали-
зации 	окончания
 реали-  
  зации  	начала
реали-
зации 	окончания
 реали-  
  зации  	заплани-
рованные	достиг-
 нутые 		
 1 	       2       	      3      	  4   	   5    	  6   	    7    	   8    	   9   	     10     	
Муниципальная программа «Комплексное социально-экономическое развитие Визимьярского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2030 годы»	
Подпрограмма «Комплексное развитие Визимьярского сельского поселения»	
1.	Осуществление части переданных полномочий органов местного самоуправления муниципального района органам местного самоуправления поселения в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения		2022	2030	01.01.2023	31.12.2023	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения			
2.	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Визимьярского сельского поселения		2022	2030	01.01.2023	31.12.2023	Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения	Осуществлено 73 посещений неблагополучных семей (граждан), проживающих на территории поселения		
3.	Охрана окружающей среды на территории поселения		2022	2030	01.01.2023	31.12.2023				
4.	Реализация мероприятий в области жилищного хозяйства		2022	2030	01.01.2023	31.12.2023				
5.	Реализация мероприятий в области коммунально-жилищного хозяйства и благоустройства территорий поселения		2022	2030	01.01.2023	31.12.2023				
6.	Осуществление мероприятий социальной политики и мер социальной поддержки населения		2022	2030	01.01.2023	31.12.2023				
7.	Осуществление мероприятий по проекту поддержки местных инициатив		2022	2030	01.01.2023	31.12.2023	Улучшение качества жизни населения	В отчетном периоде проектов не реализовано 		
8.	Осуществление мероприятий по комплексному развитию сельских территорий		2022	2030	01.01.2023	31.12.2023	Улучшение качества жизни населения			
Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий»	
1.	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"		2022	2030	01.01.2023	31.12.2023	Улучшение качества жизни населения	Благоустроена 1 дворовая территория		
2.			2022	20230	01.01.2023	31.12.2023	Улучшение качества жизни населения	Проведен ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Гагарина на сумму 3383,0 тыс. руб.		
Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий»	
1	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"		2022	2030	01.01.2023	31.12.2023	Улучшение качества жизни населения		нет	
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности вВизимьярском сельском поселении»	
1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		2022	2030	01.01.2023	31.12.2023	Повышение энергетической эффективности		нет	
Подпрограмма «Противодействие коррупции в Визимьярском сельском поселении»	
1.	Совершенствование нормативной базы в сфере противодействия коррупции		2022	2030	01.01.2023	31.12.2023			нет	
2.	Антикоррупционное просвещение и пропаганда		2022	2030	01.01.2023	31.12.2023				
3.	Совершенствование работы по вопросам противодействия коррупции по взаимодействию с населением и институтами гражданского общества		2022	2030	01.01.2023	31.12.2023				
4.	Иные мероприятия по вопросам противодействия коррупции		2022	2030	01.01.2023	31.12.2023				
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Комплексное социально-экономическое развитие Визимьярского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл  на 2022-2030 годы»	
1.	Функционирование органов местного самоуправления поселения		2022	2030	01.01.2023	31.12.2023			нет	
наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указываетс
1.3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограмм муниципальной программы 

N 
п/п	Наименование
 показателя 
(индикатора)	 Единица 
измерения	 Значения показателей  
     (индикаторов)     
    муниципальной    
программы, подпрограммы
    	Обоснование  отклонений 
  значений  показателя 
(индикатора) на конец  
 отчетного   года
    (при  наличии)	
			2022 год	2023 год		
				план	факт		
 1 	     2      	    3    	      4      	 5  	 6  	     7      	
Подпрограмма «Комплексное развитие Визимьярского сельского поселения»	
1.	капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселения	(протяженность (км.)	0	0	0		
2.	количество посещений неблагополучных семей (граждан), проживающих на территории поселения	ед.	68	73	73		
3.	оборудование и содержание мест купания (пляжей) 	шт.	1	1	1		
4.	оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 	ед.	0	0	0		
5.	уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД собственником жилого помещения МКД	тыс. руб.	2,5	13,0	4,8		
6.	количество граждан, поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма	чел.					
7.	количество обустроенных мест сбора твердых коммунальных отходов и их содержание	шт.					
8.	пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 	тыс. руб.	292,2	312,2	312,2		
9.	количество реализованных проектов поддержки местных инициатив 	ед.	0	0	0		
Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий»	
1.	Количество благоустроенных дворовых территорий 	ед.	0	1	1		
Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий»	
1.	Количество благоустроенных общественных территорий 	ед.	1	0	0		
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности виВизимьярском сельском поселении»	
1.	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальным учреждением 	(%)	100	100	100		
2.	Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 	(Квт-ч/кв. м.)	6,94	6,18	6,18		
3.	Удельный расход тепловой энергии на снабжение   муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 	(Гкал/кв. м)	0,03	0,03	0,03		
4.	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м. освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) 	(квтч/кв. м.)	182,29	152,66	152,66		
Подпрограмма «Противодействие коррупции в Визимьярском сельском поселении»	
1.	количество муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции	ед.	1	0	0		
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Комплексное социально-экономическое развитие Визимьярского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл  на 2022-2030 годы»	
1.	расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления	тыс. руб.	1531,3	807,1	801,7		

             4. Результаты использования бюджетных	ассигнований бюджета Визимьярского сельского поселения и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной  программы

    Статус     	Наименование 
муниципальной    
 программы,  
подпрограммы,
ведомственной
   целевой   
 программы,  
  основного  
 мероприятия 	   Ответственный    
    исполнитель,    
   соисполнители	   Код бюджетной   
   классификации   	Расходы (тыс. рублей) по годам	
				 сводная 
бюджетная
роспись, 
  план   
  на 1   
 января  
отчетного
  года   	сводная  
бюджетная
роспись  
   на    
отчетную 
дату <*>	 кассовое 
исполнение	
       1       	      2      	         3          	4	5	6	7	
Муниципальная 
программа      	 «Комплексное социально-экономическое развитие Визимьярского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2030 годы»	всего               		8219,5	7831,5	7831,5	
		ответственный       
исполнитель   визимьярская сельская администрация     					
Подпрограмма 	 Подпрограмма «Комплексное развитие Визимьярского сельского поселения»	всего               		2379,8	2021,9	2021,9	
		ответственный       
исполнитель   визимьярская сельская администрация     
					
Подпрограмма  	Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий»	ответственный       
исполнитель   визимьярская сельская администрация     		3759,0	3759,0	3759,0	
Подпрограмма           	 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий»	ответственный       
исполнитель   визимьярская сельская администрация     		0,0	0,0	0,0	
Подпрограмма           

     	 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности виВизимьярском сельском поселении»	ответственный       
исполнитель   визимьярская сельская администрация     		0,0	0,0	0,0	
Подпрограмма           

     	Подпрограмма «Противодействие коррупции виВизимьярском сельском поселении»	ответственный       
исполнитель   визимьярская сельская администрация     		0,0	0,0	0,0	
Подпрограмма	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Комплексное социально-экономическое развитие Визимьярского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл  на 2022-2030 годы»	ответственный       
исполнитель   визимьярская сельская администрация     		2080,7	2050,6	2050,6	

Таблица 11

Информация о расходах источников ресурсного обеспечения
на реализацию целей муниципальных программы
Визимьярского сельского поселения

                                                                   (тыс. рублей)
    Статус     	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	   Источники   
  ресурсного   
  обеспечения  	 Оценка расходов 
(в соответствии с
 муниципальной 
   программой)   	Фактические 
  расходы   
 (кассовые  
  расходы   
 источников 
 ресурсного 
обеспечения)	
       1       	       2       	       3       	        4        	     5      	
Муниципальная 
программа      	«Комплексное социально-экономическое развитие Визимьярского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2030 годы»	всего          	8219,5	7831,5	
		республиканский
бюджет         
Республики     
Марий Эл <*>       	6,6	6,6	
		федеральный    
бюджет <*>	487,1	487,1	
		бюджет
сельского поселения     
	7714,3	7326,4	
		внебюджетные   
источники <*>	11,5	11,5	
Подпрограмма 	Подпрограмма «Комплексное развитие Визимьярского сельского поселения»	всего          	2379,8	2021,9	
		республиканский
бюджет         
Республики     
Марий Эл <*>      	0,0	0,0	
		федеральный    
бюджет <*>	138,6	138,6	
		бюджет
сельского поселения     	2241,2	1883,3	
		внебюджетные   
источники <*>	0,0	0,0	
Подпрограмма 	Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий»	всего    	3759,0	3759,0	
		республиканский
бюджет         
Республики     
Марий Эл <*>      	6,6	6,6	
		федеральный    
бюджет <*>	322,4	322,4	
		бюджет
сельского поселения     	3418,5	3418,5	
		внебюджетные   
источники <*>	11,5	11,5	
Подпрограмма	Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий»	всего    	0,0	0,0	
		республиканский
бюджет         
Республики     
Марий Эл <*>      	0,0	0,0	
		федеральный    
бюджет <*>	0,0	0,0	
		бюджет
сельского поселения     	0,0	0,0	
		внебюджетные   
источники <*>	0,0	0,0	
Подпрограмма           	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Визимьярском сельском поселении»	всего    	0,0	0,0	
		республиканский
бюджет         
Республики     
Марий Эл <*>      	0,0	0,0	
		федеральный    
бюджет <*>	0,0	0,0	
		бюджет
сельского поселения     	0,0	0,0	
		внебюджетные   
источники <*>	0,0	0,0	
Подпрограмма           

     	Подпрограмма «Противодействие коррупции в Визимьярском сельском поселении»	всего    	0,0	0,0	
		республиканский
бюджет         
Республики     
Марий Эл <*>      	0,0	0,0	
		федеральный    
бюджет <*>	0,0	0,0	
		бюджет
сельского поселения     	0,0	0,0	
		внебюджетные   
источники <*>	0,0	0,0	
Подпрограмма           

     	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Комплексное социально-экономическое развитие Визимьярского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл  на 2022-2030 годы»	всего    	2080,7	2050,6	
		республиканский
бюджет         
Республики     
Марий Эл <*>      	0,0	0,0	
		федеральный    
бюджет <*>	26,0	26,0	
		бюджет
сельского поселения     	2054,7	2024,6	
		внебюджетные   
источники <*>	0,0	0,0	

<*> При условии выделения средств