Author: user
Last saved by: admin

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной  программы
 «Комплексное социально-экономическое развитие Юксарского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2030 годы»

ответственный исполнитель

отчетный год

дата составления отчета

Юксарская сельская администрация Килемарского муниципального района 

2023

12.02.2024

                                                 
2

Годовой доклад 
о реализации муниципальной программы
«Комплексное социально-экономическое развитие Юксарского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2030 годы» по итогам 2023 года
С целью обеспечения сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики поселения, обеспечения благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата реализуется муниципальная программа «Комплексное социально-экономическое развитие Юксарского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2030 годы», утвержденная постановлением Юксарской сельской администрации от 21 декабря 2021 года № 87. 
Юксарская сельская администрация является ответственным исполнителем муниципальной  программы «Комплексное социально-экономическое развитие Юксарского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2030 годы».
Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы.
Эффективность реализации муниципальной программы за 2023 год оценивается как высокая. 
В рамках муниципальной программы по итогам 2023 года выполнены все  запланированные результаты, по предварительным данным достигнуты все показатели программы.
Основные результаты в разрезе подпрограмм характеризуются следующим образом.
Подпрограмма 1 «Комплексное развитие Юксарского сельского поселения»
По итогам января-декабря 2023 года по проекту «Местные инициативы» были выполнены работы по объекту «Строительство памятника ВОВ и участников локальных войн в с.Юксары» на сумму 339,246 тыс. руб.
Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Юксарском сельском поселении»
Все мероприятия подпрограммы 2 выполнены за 2023 год в полном объеме, финансирование мероприятий подпрограммы  предусмотрено не было.
Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в Юксарском сельском поселении»
Все мероприятия подпрограммы 3 выполнены за 20223 год в полном объеме, финансирование мероприятий подпрограммы  предусмотрено не было. 
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Все мероприятия подпрограммы 4 выполнены за 2023 год в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась исходя из оценки соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объемов ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы проведена количественная оценка эффективности по следующим составляющим:
1. Оценка степени реализации основных мероприятий 
и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (оценивается для каждой подпрограммы):
 
где - количество мероприятий, выполненных в полном объеме из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
 - общее количество мероприятий, запланированных 
к реализации в отчетном году.

По подпрограмме 1 «Комплексное развитие Юксарского сельского поселения»:  
По подпрограмме 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Юксарском сельском поселении»: .
По подпрограмме 3 «Противодействие коррупции в Юксарском сельском поселении»: .
По подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»: .
2. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу:

, ,
где - значение показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы (муниципальной программы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
 - плановое значение показателя, характеризующего цели 
и задачи подпрограммы (муниципальной программы);
 - степень реализации подпрограммы (муниципальной программы);

  ; ; ; .

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов (оценивается для каждой подпрограммы):
,
где  - фактические (плановые) расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

4. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов (оценивается для каждой подпрограммы):

В случаях, если значение Э_ис  больше 1, значение Э_ис принимается равным 1.

5. Оценка эффективности реализации подпрограмм, входящих 
в муниципальную программу:

        ;  

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

 - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей и задач муниципальной программы, определяемый ответственным исполнителем в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, при условии, что .
По умолчанию  определяется по формуле: , где:
 - объем фактических расходов из бюджета Килемарского муниципального района Республики Марий Эл (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов из бюджета Килемарского муниципального района Республики Марий Эл (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;
j - количество подпрограмм.

.

Эффективность реализации государственной программы составляет 1 и оценивается как высокая, так как показатель 
ЭР_мп составляет не менее 0,9.

_____________

Таблица 9
Сведения
о степени выполнения муниципальной программы
«Комплексное социально-экономическое развитие 
Юксарского сельского поселения 
Килемарского муниципального района 
Республики Марий Эл на 2022-2030 годы»
за январь-декабрь 2023 года

N 
п/п

Наименование  
 ведомственной 
    целевой    
  программы,   
   основного   
 мероприятия,

Ответственный
 исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Проблемы,  
 возникшие  
   входе    
 реализации 
мероприятия 
<*>

| | | начала реали- зации | окончания реали- зации | начала реали- зации | окончания реали- зации | заплани- рованные | достиг- нутые |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа «Комплексное социально-экономическое развитие Юксарского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2030 годы»
Подпрограмма «Комплексное развитие Юксарского сельского поселения»
1. | Осуществление части переданных полномочий органов местного самоуправления муниципального района органам местного самоуправления поселения в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | | 2022 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения | |
2. | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Юксарского сельского поселения | | 2022 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | Осуществлено10 посещений неблагополучных семей (граждан), проживающих на территории поселения |
3. | Охрана окружающей среды на территории поселения | | 2022 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | |
4. | Реализация мероприятий в области жилищного хозяйства | | 2022 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | |
5. | Реализация мероприятий в области коммунально-жилищного хозяйства и благоустройства территорий поселения | | 2022 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | |
6. | Осуществление мероприятий социальной политики и мер социальной поддержки населения | | 2022 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | |
7. | Осуществление мероприятий по проекту поддержки местных инициатив | | 2022 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение качества жизни населения | В отчетном периоде реализован 1 проект |
8. | Осуществление мероприятий по комплексному развитию сельских территорий | | 2022 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение качества жизни населения | |
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Юксарском сельском поселении»
1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | 2022 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение энергетической эффективности | | нет
Подпрограмма «Противодействие коррупции в Юксарском сельском поселении»
1. | Совершенствование нормативной базы в сфере противодействия коррупции | | 2022 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | | нет
2. | Антикоррупционное просвещение и пропаганда | | 2022 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | |
3. | Совершенствование работы по вопросам противодействия коррупции по взаимодействию с населением и институтами гражданского общества | | 2022 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | |
4. | Иные мероприятия по вопросам противодействия коррупции | | 2022 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | |
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Комплексное социально-экономическое развитие Юксарского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл  на 2022-2030 годы»
1. | Функционирование органов местного самоуправления поселения | | 2022 | 2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | | нет
наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указываетс
1.3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограмм муниципальной программы 

N 
п/п

Наименование
 показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Значения показателей  
     (индикаторов)     
    муниципальной    
программы, подпрограммы

Обоснование  отклонений 
  значений  показателя 
(индикатора) на конец  
 отчетного   года
    (при  наличии)

| | | 2022 год | 2023 год |
| | | | план | факт |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма «Комплексное развитие Юксарского сельского поселения»
1. | капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселения | (протяженность (км.) | 0 | 0 | 0 |
2. | количество посещений неблагополучных семей (граждан), проживающих на территории поселения | ед. | 10 | 15 | 15 |
3. | оборудование и содержание мест купания (пляжей) | шт. | 1 | 1 | 1 |
4. | оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | ед. | 1 | 0 | 0 |
5. | уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД собственником жилого помещения МКД | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
6. | количество граждан, поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | чел. | 0 | 0 | 0 |
7. | количество обустроенных мест сбора твердых коммунальных отходов и их содержание | шт. | 18 | 18 | 18 |
8. | пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления | тыс. руб. | 43,5 | 169,2 | 169,2 |
9. | количество реализованных проектов поддержки местных инициатив | ед. | 1 | 1 | 1 |
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Юксарском сельском поселении»
1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальным учреждением | (%) | 100 | 100 | 100 |
2. | Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | (Квт-ч/кв. м.) | 6,49 | 6,69 | 6,69 |
3. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение   муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | (Гкал/кв. м) | | | |
4. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м. освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | (квтч/кв. м.) | 62,75 | 68,87 | 68,87 |
Подпрограмма «Противодействие коррупции в Юксарском сельском поселении»
1. | количество муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции | ед. | 1 | 0 | 0 |
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Комплексное социально-экономическое развитие Юксарского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл  на 2022-2030 годы»
1. | расходы на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления | тыс. руб. | 1342,7 | 642,8 | 642,7 |

             4. Результаты использования бюджетных	ассигнований бюджета Юксарского сельского поселения и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной  программы

Статус

Наименование 
муниципальной    
 программы,  
подпрограммы,
ведомственной
   целевой   
 программы,  
  основного  
 мероприятия

Ответственный    
    исполнитель,    
   соисполнители

Код бюджетной   
   классификации

Расходы (тыс. рублей) по годам

| | | | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа | «Комплексное социально-экономическое развитие Юксарского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2030 годы» | всего | | 2971,1 | 2700,6 | 2700,6

ответственный       
исполнитель   Юксарская сельская администрация

Подпрограмма | Подпрограмма «Комплексное развитие Юксарского сельского поселения» | всего | | 1492,9 | 1222,6 | 1222,6

ответственный       
исполнитель   Юксарская сельская администрация

Подпрограмма | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности виЮксарском сельском поселении» | ответственный исполнитель   Юксарская сельская администрация | | 0,0 | 0,0 | 0,0
Подпрограмма | Подпрограмма «Противодействие коррупции виЮксарском сельском поселении» | ответственный исполнитель   Юксарская сельская администрация | | 0,0 | 0,0 | 0,0

Подпрограмма

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Комплексное социально-экономическое развитие Юксарского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл  на 2022-2030 годы»

ответственный       
исполнитель   Юксарская сельская администрация

1478,2

1478,0

1478,0

Таблица 11

Информация о расходах источников ресурсного обеспечения
на реализацию целей муниципальных программы
Юксарского сельского поселения

                                                                   (тыс. рублей)

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Источники   
  ресурсного   
  обеспечения

Оценка расходов 
(в соответствии с
 муниципальной 
   программой)

Фактические 
  расходы   
 (кассовые  
  расходы   
 источников 
 ресурсного 
обеспечения)

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Муниципальная 
программа

«Комплексное социально-экономическое развитие Юксарского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2030 годы»

всего

2971,1

2700,6

| | республиканский бюджет Республики Марий Эл <*> | 478,1 | 478,1
| | федеральный бюджет <*> | 177,7 | 177,7
| | бюджет сельского поселения | 2315,3 | 2044,8
| | внебюджетные источники <*> | 0,0 | 0,0
Подпрограмма | Подпрограмма «Комплексное развитие Юксарского сельского поселения» | всего | 1492,9 | 1222,6
| | республиканский бюджет Республики Марий Эл <*> | 478,1 | 478,1
| | федеральный бюджет <*> | 138,6 | 138,6
| | бюджет сельского поселения | 876,2 | 605,9
| | внебюджетные источники <*> | 0,0 | 0,0
Подпрограмма | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Юксарском сельском поселении» | всего | 0,0 | 0,0
| | республиканский бюджет Республики Марий Эл <*> | 0,0 | 0,0
| | федеральный бюджет <*> | 0,0 | 0,0
| | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0
| | внебюджетные источники <*> | 0,0 | 0,0
Подпрограмма | Подпрограмма «Противодействие коррупции в Юксарском сельском поселении» | всего | 0,0 | 0,0
| | республиканский бюджет Республики Марий Эл <*> | 0,0 | 0,0
| | федеральный бюджет <*> | 0,0 | 0,0
| | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0
| | внебюджетные источники <*> | 0,0 | 0,0
Подпрограмма | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Комплексное социально-экономическое развитие Юксарского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл  на 2022-2030 годы» | всего | 1478,2 | 1478,0
| | республиканский бюджет Республики Марий Эл <*> | 0,0 | 0,0
| | федеральный бюджет <*> | 39,1 | 39,1
| | бюджет сельского поселения | 1439,1 | 1438,9
| | внебюджетные источники <*> | 0,0 | 0,0

<*> При условии выделения средств